====== Consulta de Ordenes de Pago ======
En esta opción podemos consultar los documentos de Ordenes de Pago previamente diligenciados. Esta ventana presenta la información del documento en 3 pestañas que a continuación serán descritas.

===== Pestaña Lista Documentos =====
{{:ada:sicoferp:financiero:presupuesto:ordenesdepago:consulta_op_-_tab1.png?600|}}

En esta pestaña se visualiza el listado de documentos generados.

===== Pestaña Orden de Pago =====
{{:ada:sicoferp:financiero:presupuesto:ordenesdepago:consulta_op_-_tab2.png?600|}}

En esta pestaña puede visualizar la información principal del documento.

===== Pestaña Detalle del Pago =====
{{:ada:sicoferp:financiero:presupuesto:ordenesdepago:consulta_op_-_tab3.png?600|}}

Esta pestaña permite visualiza la información relacionada con la causación del documento.


===== Notas del Proceso =====
  * No se permite la exportación.
  * Se puede visualizar el documento por **Vista Preliminar**
  * Se puede **Imprimir** el documento ((El formato puede cambiar de acuerdo a la configuración del cliente)).
  * Se pueden consultar todos los documentos siempre que esten en el rango de consulta de su **fecha de elaboración** y **consecutivo** mayor a cero
  * El formato de impresión visualizará la causación de acuerdo a la configuración del cliente en la vigencia consultada.
  * Esta opción permite impresión masiva de documentos (previa selección).

===== Pestaña Consulta ordenes de pago =====

{{:ada:sicoferp:financiero:presupuesto:ordenesdepago:2021-10-25_13h06_57.png?nolink&400|}}

*En esta pestaña se visualiza el listado de Consulta ordenes de pago al señalar un cliente y dando click sobre la 
lupa generara el siguiente formato. 

===== Pestaña  de imprimir Consulta ordenes de pago =====

{{:ada:sicoferp:financiero:presupuesto:ordenesdepago:foto_2_para_la_wiki.png?nolink&400|}}

* Este documento muestra la identificación de la reserva a la que pertenece encima del titulo de orden de pago.

===== Ajuste Formato Orden de Pago Isvimed - Firmas Multimódulo =====

=== 1. Descripción del Problema ===

Se detectó que en el formato de Orden de Pago para el cliente Isvimed, la firma y los datos del usuario en la sección "Contabilizó" (y ocasionalmente "Revisó/Elaboró") no se visualizaban cuando la orden era procesada desde la interfaz de Tesorería.

=== 2. Causa Raíz ===

La consulta SQL del reporte (r_orden_pago_isvimed.srd) tenía una dependencia estricta con el código de aplicación 1 (Presupuesto). Los usuarios creados o activos en el módulo de Tesorería poseen códigos de aplicación distintos, lo que causaba que las subconsultas de firmas y las funciones de nombres devolvieran valores nulos al no encontrar coincidencia con la aplicación 1.

=== 3. Solución Aplicada ===

Se modificó la sentencia SQL del DataWindow para independizar la obtención de datos del usuario del módulo de aplicación:

Eliminación de Filtros: Se retiró la cláusula AND U.CODIGO_APLICACION = 1 de las subconsultas de imágenes de firma.
Join por Cédula: Se implementó una lógica de búsqueda basada en el CODIGO_USUARIO (que es único por login) pero recuperando la información del tercero asociado a través de la CEDULA del maestro de usuarios.
Uso de Agregados/ROWNUM: Se incorporó MAX() y ROWNUM = 1 para prevenir errores de cardinalidad en caso de que un usuario exista en múltiples aplicaciones dentro de la tabla USUARIOS.

=== 4. Archivos Modificados ===

r_orden_pago_isvimed.srd: Actualización del SELECT principal y subconsultas.
Ajuste Sugerido en el Código
Para que el cambio sea efectivo y consistente en todas las firmas (Elaboró, Revisó, Contabilizó), te sugiero aplicar este diff al archivo .srd:

r_orden_pago_isvimed.srd

         E.NOMBRE AS NOM_USR_APR,
         E.CEDULA AS CED_USR_APR ,
			PRESUP01.F_NOMBRE_USUARIO(PRESUP01.F_USUARIO_CONTABILIDAD(:cod_orden_pago)) AS NOM_USR_REV,
			PRESUP01.F_CEDULA_USUARIO(PRESUP01.F_USUARIO_CONTABILIDAD(:cod_orden_pago)) AS CED_USR_REV,
		   (SELECT MAX(M.NOMBRE) FROM USUARIOS U INNER JOIN MAESTRO_TERCEROS M ON U.CEDULA=TRUNC(M.NIT,0) WHERE U.CODIGO_USUARIO=PRESUP01.F_USUARIO_CONTABILIDAD(:cod_orden_pago)) AS NOM_USR_REV,
			(SELECT MAX(U.CEDULA) FROM USUARIOS U WHERE U.CODIGO_USUARIO=PRESUP01.F_USUARIO_CONTABILIDAD(:cod_orden_pago)) AS CED_USR_REV,
		   (SELECT MAX(M.NOMBRE) FROM USUARIOS U INNER JOIN MAESTRO_TERCEROS M ON U.CEDULA=TRUNC(M.NIT,0) WHERE U.CODIGO_USUARIO=F.CODIGO_USUARIO_CAUSACION) AS NOM_USR_CONT,
			(SELECT MAX(U.CEDULA) FROM USUARIOS U WHERE U.CODIGO_USUARIO=F.CODIGO_USUARIO_CAUSACION) AS CED_USR_CONT,
		   G.NUMERO_CUENTA, G.TIPO_CUENTA, G.BANCO,
            A.CONSECUTIVO_EQUI,

=== Desarrollado por: [Miguel Muñoz] Fecha: [22/04/2026] Versión de PB: 12.5 === 

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