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====== Factura electrónica - Habilitación.======

Esta sección está dedicada a mostrar la ruta que se debe seguir para realizar la habilitación del set de pruebas para un cliente que vaya a empezar a emitir facturas electrónicas con el sistema Sicof ERP.

==== Documentos Obligatorios: ====

- Certificado digital en formato .pfx o .p12 del cliente.
  - Contraseña del certificado digital.
  - Set de pruebas de facturación electrónica en formato pdf (Con [[https://aws.amazon.com/es/what-is/ocr/|ORC]]). {{ :ada:howto:sicoferp:factory:sicoferpscriptsdb:fe:dian_set_de_pruebas_factura_electronica_1_.pdf |Ejemplo}}

==== Recomendaciones: ====

- Cada cliente debe estar registrado ante la DIAN con [[https://www.dian.gov.co/impuestos/factura-electronica/Documents/Presentacion_habilitacion.pdf|SOFTWARE PROPIO]] para realizar el SET DE PRUEBAS.
  - El **NOMBRE** del SOFTWARE ejemplo SicofERP_NIT Nit del cliente así: SicofERP_800900700
  - El **PIN**, se recomienda que sean los últimos CINCO DIGITOS del NIT del cliente.

==== Configuración del Certificado Digital. ====

- Se ingresa al siguiente [[http://10.1.20.93:9090/|Link]] donde debemos ingresar con el usuario y contraseña suministrado por Fabrica.{{:ada:howto:sicoferp:factory:sicoferpscriptsdb:fe:2024-10-23_08h21_31.png|}}
  - Una vez dentro, se visualizará en primera instancia la opción de **Crear Configuración** donde en el campo de **Nit** se debe ingresar el nit del cliente sin digito de verificación, en **Contraseña** la clave del certificado digital, en **Certificado** se adjunta el certificado en formato **.PFX** o **.P12**, y por ultimo en la opción de **Logo** se adjunta el logo del cliente, el cual saldrá en la representación grafica de la factura electrónica, Finalizando con un clic sobre la opción de Guardar. Donde el sistema confirmará la creación de la carpeta.{{:ada:howto:sicoferp:factory:sicoferpscriptsdb:fe:2024-10-23_08h46_32.png|}}
  - La configuración del certificado digital, será aplicado tanto en el ambiente de pruebas como en el ambiente de producción, por lo cual solo se requiere hacer el proceso de creación una sola vez para la habilitación y salida a producción.

==== Habilitación set de pruebas: ====

- Se solicita a Fabrica que cree en la BD de pruebas y producción la carpeta de facturación electrónica del cliente, adjuntandole el certificado digital y la contraseña. Opcional, se adjunta tambien el logo del cliente.
  - Se parametriza en el ambiente de pruebas de presupuesto la resolución de habilitación del set de pruebas, tales cómo rangos, prefijo, clave técnica, vigencia de la resolución, fecha de expedición. Ruta: (Presupuesto / Cuentas Por Cobrar / [[ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:documenttypemanagement|Administracion de Tipos de Documentos]]){{ :ada:howto:sicoferp:factory:sicoferpscriptsdb:fe:config_admin_tipo_doc.png |}}
  - Se parametriza el [[ada:howto:sicoferp:factory:sicoferpscriptsdb:fe:utilities:sicoferputility:features|Sicof Utility]] de pruebas en modo habilitación con los datos del documento de set de pruebas cómo: Identificación del Software, Id del set de pruebas (TestSetId), Nombre del software, y pin. (Se marca la opción de **Multiempresa** dependiendo del tipo de cliente). Si el cliente no está creado en el Sicof Utility, se debe crear desde cero, y las claves de "Configuración Base de Datos" las agrega el área de implantación, por lo que mediante el ticket se les solicita asignar las claves tanto en el Utility de Habilitación cómo el de producción.{{ :ada:howto:sicoferp:factory:sicoferpscriptsdb:fe:sicof_utility.png? 600 |}}
  - Se actualizan en el maestro de terceros tanto el tercero del emisor cómo el del receptor del documento electrónico, lo mas importante es que el correo no tenga espacios, y que tenga bien configurado el tipo de documento, y las responsabilidades fiscales. (Ruta: Contabilidad / Maestros / Maestros Terceros){{ :ada:howto:sicoferp:factory:sicoferpscriptsdb:fe:config_tercero.png? 600 |}}
  - Una vez lista estas parametrizaciones, se procede a elaborar una [[ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:elaboracion:cxc_presupuestales|factura]] (Cuenta Por Cobrar), y se aprueba la [[ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:aprobacion:cxc_sin_presupuesto|factura]] en el ambiente de pruebas, con la cual pretendemos habilitar el set de pruebas, es posible que la factura no se emita y tengamos que remitirnos a la funcionalidad Envío de documentos Dian (Ruta Presupuesto / Cuentas Por Cobrar / Envio de Documentos Dian), y debemos consultar el url del consumo para validar el documento, el cual se puede consultar en la traza del envio.{{ :ada:howto:sicoferp:factory:sicoferpscriptsdb:fe:traza_envio_dian.png?600 |}} Consultamos este url en el navegador para verificar el consumo {{ :ada:howto:sicoferp:factory:sicoferpscriptsdb:fe:consumo_url.png |}} Y también se puede validar en la Dian el código [[https://micrositios.dian.gov.co/sistema-de-facturacion-electronica/como-verifico-si-una-factura-fue-validada-por-la-dian/|CUFE]] que se genera en el url de consumo del servicio en https://catalogo-vpfe-hab.dian.gov.co/User/SearchDocument {{ :ada:howto:sicoferp:factory:sicoferpscriptsdb:fe:evidencia_dian.png? 600 |}} Este documento lo descargamos y lo guardamos cómo evidencia de que la factura fue aceptada por la Dian.

==== Configuración en el ambiente de producción: ====

- Se debe parametrizar el Sicof Utility y la resolución de facturación vigente (Entregada por el cliente) en el ambiente de producción Ruta: (Presupuesto / Cuentas Por Cobrar / [[ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:documenttypemanagement|Administracion de Tipos de Documentos]]), validando la fecha de expedición de la resolución, consecutivo inicial y final, verificando que el el consecutivo próximo corresponda al que realmente es, ya que el cliente pudo consumir varios consecutivos con el facturador gratuito de la Dian.
  - Se le informa al cliente que ya se habilitó el set de pruebas y se le solicita que asocie el software propio sicof a la resolución de facturación vigente en la Dian y que nos envíe una evidencia (Pantallazo) de que fue asociado de manera correcta.{{ :ada:howto:sicoferp:factory:sicoferpscriptsdb:fe:resolucion_asociada_dian.png?600 |}}
  - Una vez el cliente mande la evidencia, se procede a generar la **[[ada:howto:sicoferp:factory:integrations:soapuitechnicalkeygenerator|clave técnica]]** la cual se debe ingresar en (Presupuesto / Cuentas Por Cobrar / Administracion de Tipos de Documentos) en la pestaña **"Configuración Técnica"**{{ :ada:howto:sicoferp:factory:sicoferpscriptsdb:fe:config_clave_tecn.png |}}
  - Luego de que este bien configurado el cliente junto con la clave técnica, la resulución de facturación vigente, los terceros tanto el del emisor cómo el cliente de consumidor fina, se le debe informar al cliente que ya puede emitir facturas electrónicas, y acompañarlo con la primera emisión, donde se corrobore que emite facturas correctamente.

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