Después de elaborada la solicitud de compra (Disponibilidad), se procede a registrar los artículos y los proveedores para cotizar. El documento resultante se envía al proveedor seleccionado.

Se debe tramitar los artículos, la orden de compra con las cantidades y un único proveedor en la tercera pestaña. Importante asignar el proveedor a todos los artículos y configurarlo en el maestro de proveedores.

Cuando la solicitud halla finalizado, darle para aprobar en el encabezado.