El sistema le permite realizar la devolución del recaudo de un comprobante de ingreso, lo cual le permite anular el comprobante de ingreso y generar un saldo a favor de Objeto Tercero por el monto total de la devolución.

Proceda a ingresar a opción - Devolución de recaudo -, con ayuda del filtro de consulta busqué el comprobante de ingreso que desea revocar

El sistema cargará la información del comprobante seleccionado, para habilitar el formulario es necesario presionar el botón - Editar -, en el campo - Motivo anulación - se debe ingresar la justificación de la devolución que se va a realizar, el sistema cargará en la tabla inferior la lista con el detalle del comprobante de ingreso donde deberá seleccionar el registro detalle que desea anular.

El sistema cargará el monto de la devolución que se va a realizar, presione el botón guardar para terminar el proceso.

El sistema mostrará un mensaje de confirmación luego que realice los siguientes procesos.

1. Cambiar el estado del detalle del comprobante seleccionado a descartado [Estado D]
2. Generar un recaudo de saldo a favor en esta E ,al objeto tercero por el monto de la devolución.
3. Realizará la actualización de saldos para el objeto de liquidación.
4. Si no existe una factura activa para el objeto, activará la factura asociada al comprobante anulado.
5. Para el caso de los acuerdos de pago reestablecerá la cuota , los saldos y la factura.
6. En el caso que los comprobantes tenga un abono asociado , este quedara anulado.