En esta opción podemos generar las remisiones de pago. Esta ventana presenta la información del documento en 2 pestañas que a continuación serán descritas.

En esta pestaña se visualiza el listado de documentos generados.

En esta pestaña se encuentra la información de la remisión y se asignan las OP.

• Al momento de eliminar una remisión en estado rechazada esta debe liberar las OP asociadas para ser usadas en una nueva remisión.

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