Este proceso solo está disponible para los clientes que tienen activa la integración interna de envío de documentos a la DIAN. Esta opción permite la administración por pestañas de las configuraciones que hacen parte de la funcionalidad algunas (a partir de las segunda pestaña) sólo estarán disponibles mediante habilitación de configuración (Modo administrador).

En el proceso de aprobación de cuentas por cobrar el documento es enviado a la DIAN y si pasa las condiciones de validación el sistema procederá con las afectaciones financieras del proceso y finalizará el proceso mostrando el siguiente mensaje.

• Un documento solo puede ser procesado una vez.
• Un documento sin evento no podrá ser anulado ni modificado por nota de cuenta por cobrar (débito/crédito).
• El evento de rechazo debe ser continuado en en el ERP, es decir el usuario deberá anular las facturas rechazadas.
• Se permite la anulación de facturas con eventos confirmados de aceptación o rechazo.

←Volver atrás