Es el proceso mediante el cual se aprueban los documentos de cuentas por cobrar. Esta ventana presenta la información del documento en 3 pestañas que a continuación serán descritas.

En esta pestaña se gestiona el proceso de aprobación o rechazo de la cuenta por cobrar mediante opciones de chequeo, para realizar alguno de esos proceso solo debe seleccionar una opción y guardar el proceso. El sistema generará en el caso de la aprobación del documento la respectiva causación contable la cual es determinada por los conceptos adicionados a la factura ó el rechazo del documento si asi lo requiere el usuario.

En estado de Contingencia se visualiza un mensaje en la pestaña de Lista y mientras este activada la Contingencia solo podrá aprobar documentos de procesamiento interno, es decir, aquellos tipos de documento que no generan envío a la DIAN.

Es posible antes de realizar una aprobación o rechazo consultar la información del documento. Para realizar esa accción solo debe seleccionar el documento e ir a las demas pestañas de la ventana.

Al aprobar un documento puede consultar en el modulo contable la causación generada por el proceso. A continuación se visualiza la causación del documento de referencia utilizado.

En esta pestaña visualiza la información general del documento como:

• Fecha de elaboración
• Centro de costos
• Descripción del documento
• Nit del tercero
• Fecha de vencimiento
• Marca de envio del documento para aprobación

En esta pestaña se visualizan los conceptos que constituyen el valor del documento.

• Los procesos solo permiten la impresión de los formatos y dependen de la configuración del cliente.
• Los ejemplos se basan en datos ficticios.
• La configuración del concepto determina la causación en la aprobación.
• La causación contable dependen del modo de causación de cada cliente.
• Solo el tipo de documento Factura Electrónica realizará envío de documentos a la DIAN

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