En esta pestaña se gestiona el proceso de aprobación o rechazo de la cuenta por cobrar mediante opciones de chequeo, para realizar alguno de esos proceso solo debe seleccionar una opción y guardar el proceso. El sistema generará en el caso de la aprobación del documento la respectiva causación contable la cual es determinada por los conceptos adicionados a la factura ó el rechazo del documento si asi lo requiere el usuario.

Es posible antes de realizar una aprobación o rechazo consultar la información del documento. Para realizar esa accción solo debe seleccionar el documento e ir a las demas pestañas de la ventana.

Al aprobar un documento puede consultar en el modulo contable la causación generada por el proceso. A continuación se visualiza la causación del documento de referencia utilizado.

En esta pestaña visualiza la información general del documento como:

• Fecha de elaboración
• Centro de costos
• Descripción del documento
• Nit del tercero
• Fecha de vencimiento
• Marca de envio del documento para aprobación

En esta pestaña se visualizan los conceptos que constituyen el valor del documento.

• Fecha: es la Fecha de elaboración de la cuenta por Cobrar.
• Vence: la fecha de vencimiento que tendra la cuenta por cobrar.
• Tercero: se selecciona de la lista desplegable, el cliente o tercero al cual se genera la factura.
• Elaboró: persona quien elabora la factura.
• Aprobó: Persona quien aprobo la factura.
• Fecha: Indica la fecha de elaboración de la factura.
• Valor($): Valor de la factura.
• Descripción: Se coloca una observación para referenciar la cuenta por cobrar.

• Los procesos solo permiten la impresión de los formatos y dependen de la configuración del cliente.
• Los ejemplos se basan en datos ficticios.
• La configuración del concepto determina la causación en la aprobación.
• La causación contable dependen del modo de causción de cada cliente.

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