Es el proceso mediante el cual se anulan los documentos de cuentas por cobrar. Esta ventana presenta la información del documento en 3 pestañas que a continuación serán descritas.

En esta pestaña se gestiona el proceso de Anulación de la cuenta por cobrar mediante opciones de chequeo, para realizar este proceso solo debe seleccionar una Cuenta por Cobrar, marcar la columna anular y guardar el proceso. El sistema generará en el caso de la anulación del documento la respectiva causación contable.

Esta funcionalidad se modifica para que se pueda anular cualquier factura en cualquier momento.

Durante el estado de contingencia sólo podrá anular documentos de procesamiento interno, es decir, aquellos que no requieren envío a la DIAN.

Es posible antes de realizar una anulación consultar la información del documento. Para realizar esa accción solo debe seleccionar el documento e ir a las demas pestañas de la ventana.

Antes de anular un documento puede consultar en el modulo contable la causación generada por el proceso. A continuación se visualiza la causación del documento de referencia utilizado.

• Se permite anular facturas sin restricciones de eventos.
• El proceso de anulación generará una nota crédito por el total del documento y generará una causación contable asociada al nuevo documento.
• No se pueden realizar anulaciones parciales.
• Solo el tipo de documento Factura electrónica realizará envío de documentos a la DIAN.

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