Este proceso solo está disponible para los clientes que tienen activa la integración interna de envio de documentos a la DIAN. Ejemplo cliente ADA.

En el proceso de aprobación de cuentas por cobrar el documento es enviado a la DIAN y si pasa las condiciones de validación el sistema procederá con las afectaciones financieras del proceso y finalizará el proceso mostrando el siguiente mensaje.

Al aprobar el documento el sistema enviará un correo a la cuenta registrada en el documento con los soportes de la factura generada.

Además el correo contiene un link con el texto “Para aceptar o rechazar el documento” el cual llevará a un formulario donde se visualiza información resumida de la cuenta por cobrar y una lista de opciones con un boton de envio como se muestra en la imagen

el usuario podrá Aceptar o Rechazar el documento generado a su identificación, una vez procesada la acción se visualiza un mensaje con la acción realizada y el documento queda procesado por el evento seleccionado.

• Un documento solo puede ser procesado una vez.
• Un documento sin evento no podrá ser anulado ni modificado por nota de cuenta por cobrar (débito/crédito).
• El evento de rechazo debe ser continuado en en el ERP, es decir el usuario deberá anular las facturas rechazadas.
• Se permite la anulación de facturas con eventos confirmados de aceptación o rechazo.

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