Este proceso de recepción no requiere recepción previa de facturas, por lo general es el proceso más utilizado en el ERP ya que las configuraciones (Rutas) y afectaciones son heredadas desde el Registro Presupuestal - RP asociado previamente al tercero o proveedor.

Esta funcionalidad se presenta y gestiona a traves de las siguientes pestañanas.

En esta pestaña se listan todos los documentos elaborados.

Nuevo: Se adiciona campo Documento el cual sirve para filtrar documentos de recepción estandar y documentos soporte.

En esta pestaña se ingresa la información asociada al documento se divide en la siguientes areas de registro:

En esta área se registra la información principal del documento como:

• Nit del tercero (Si el tercero no está obligado a facturar se habilita el area de distribución de items)
• Número del documento
• Concepto contable
• Tipo contable
• Fecha de expedición
• Fecha Vencimeinto
• Fecha Recepción
• No. Avance (Para procesos de avances)
• Forma de Pago (utilizado para el documento soporte)
• Medio de Pago (utilizado para el documento soporte)
• Nit causación (utilizado para los procesos de afectación contable)
• Agregar compromiso (Zona donde se ingresa el compromiso el cual debe estar previamente asociado al tercero/beneficiario)

En esta área se relacionan los compromisos utilizados para la elaboración del documento.

En esta área se listan los artículos utilizados en el compromiso y se registra el valor recibido en el documento puede aplica iva según naturaleza de la operación. Tener presente que en el documento soporte no se debe registrar iva.

Esta área solo está disponible para los terceros que no están obligados a facturar y se utiliza para registrar el detalle de la operación de recepción ya que por lo general los compromisos se crean con artículos generales ó genéricos. Se pueden agregar/editar/eliminar los artículos que describan la operación. Esta sección esta sujeta a las reglas del encabezado.