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Liquidación Masiva
Sección Funcional
Ësta opción nos permite liquidar “pagar” las cuentas de los contratistas que ya han pasado por las diferentes etapas de verificación y aprobación.
Para ingresar a la opción ubicamos la funcionalidad en el menú de navegación y damos click en la misma.
El sistema nos abrirá un panel con las cuentas que han pasado satisfactoriamente por el flujo y que están listas para liquidar:
Para ver el detalle de la cuenta que vamos a pagar damos click en la columna “Detalle Proceso”
Para marcar la cuenta como revisada damos click en el botón Revisado: ësta acción es sólo informativa y una vez marcada no se puede deshacer
Si queremos cancelar un proceso lo seleccionamos y damos click en el botó eliminar de la barra de herramientas, el sistema confirmará la acción y en caso de querer continuar el sistema abrirá una ventana emergente para relizar el proceso de cancelación, indicamos la descripción del motivo y damos click en guardar, el proceso retornará a la bandeja del supervisor con la respectiva anotación.
Sección Técnica
Modelo de datos
La lista inicial carga PAGOS_CONTRATISTA en estado 4. Al marcar el proceso y dar guardar se genera integración con súper tabla
Parámetros ui
N/A
Parámetros de base de datos
Administracion.parametros.nombre = ID_RUTA_SOLICITUD_CONTRATISTA: indica la ruta en la que queda un proceso en caso de ser cancelado.
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