A continuación se describe la funcionalidad Habilitación FE la cual permite por una sola vez habilitar el software de Factura Electrónica en el ambiente de pruebas de la DIAN.

• Desde el Icono
• Desde el Menu File → Habilitación FE
• Desde el teclado pulsando la tecla F3

• Verificar que el software o configuración del cliente este en campo modo operación con el valor “Normal”
• Cambiar el campo Modo Validación por el valor “Habilitación”

• Elabore y apruebe una Factura Electrónica.
• Elabore 1 Nota Crédito electrónica a la factura electrónica enviada y déjela en estado Pendiente para Aprobar.
• Elabore 1 Nota Débito electrónica a la factura electrónica enviada y déjela en estado Pendiente para Aprobar.
• Elabore 1 Factura Electrónica y déjela en estado Pendiente para Aprobar.
• Aseguresé que en ese momento no se vayan a enviar documentos a la DIAN.

• Seleccionar en el campo Factura N° la factura electrónica en estado Pendiente para Aprobar
• Seleccionar en el campo Nota Crédito N° la nota crédito electrónica en estado Pendiente para Aprobar
• Seleccionar en el campo Nota Débito N° la nota débito electrónica en estado Pendiente para Aprobar
• Ingrese la cantidad de documentos factura a enviar por defecto son 8.
• Ingrese la cantidad de documentos nota crédito a enviar por defecto es 1.
• Ingrese la cantidad de documentos nota débito a enviar por defecto es 1.
• Para iniciar el proceso de habilitación presione el boton “Enviar Doc”

• El acceso al sistema se realiza con usuario de SICOF ERP del módulo de presupuesto.
• Despues de 3 intentos fallidos el sistema de cerrará por precaución.
• Todo movimiento realizado después del login sera asociado al usuario y empresa con el cuál se inició la sesión.

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