D. Liquidación Privada

Ingrese aquí la información asociada a la declaración:

Consta de los siguientes campos:

• 17. Total Impuesto. Valor autogenerado, debe ser igual al resultado de la sumatoria de la columna Impuesto Anual Industria y Comercio de la tabla de Lista de actividades económicas.
• 19. Impuesto ley 56 de 1981 (PARA EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA). Si aplica este campo se habilitará, de lo contrario no se muestra. Está determinado por el valor del parámetro APLICA_LEY_56_DE_1981, el valor por defecto es N (falso).
• 20. Total Impuesto de Industria y Comercio (17 + 19). Valor autogenerado, es la suma entre 17 y 19.
• 21. Total Impuesto Complementario de Avisos y Tableros (15% del renglon anterior). Valor autogenerado, si seleccionó la caja Avisos y Tableros en el bloque de Declaración.
• 22. Pago por unidades comerciales adicionales del sector financiero. Valor autogenerado, si ingresó un valor mayor qué cero (0) en 6. Establecimientos o Unidades Comerciales Adicionales, este valor será multiplicado por el valor de la unidad adicional configurado en el parámetro UNIDAD_ADICIONAL(+).
• 23. Total Impuesto Sobretasa Bomberil. Valor autogenerado, es el 3% de la suma entre 20 y 21.
• 25. Total Impuesto a Cargo (20 + 21 + 22 + 23). Valor autogenerado, es la sumatoria de 20, 21, 22 y 23.
• 26. Valor de excención o exoneración sobre el impuesto y no sobre los ingresos.
• 27. Retenciones.
• 28. Autorretenciones.
• 29. Anticipo año anterior. Valores pagados de forma anticipada.
• 31. Sanción por Corrección. Valor autogenerado, tiene como base el valor del porcentaje del parámetro PORCENTAJE_SANCION_CORRECCION.
• 31. Sanción por Extemporaneidad. Valor autogenerado, tiene como base el valor del porcentaje del parámetro porcentaje_extemporaneidad_ico multiplicado por el número de meses en extemporaneidad a partir de la fecha máxima de presentación y el Total Impuesto a Cargo o campo 25 de este bloque.
• 32. Saldo a favor del período anterior. Saldos a favor de vigencias anteriores.
• 33. Total saldo a cargo (25 - 26 - 27 - 28 - 29 + 31 - 32). Valor autogenerado, es la operación entre los campos del 25 al 29 y 31 y 32.
• 34. Descuento por pago anticipado establecido para el año gravable. Valor autogenerado, y corresponde al porcentaje aplicado según las fechas y valores parametrizados en ICA_PRIMERA_FECHA_DESCUENTO_ICA y ICA_SEGUNDA_FECHA_DESCUENTO_ICA.
• 35. Valor a Pagar. Valor autogenerado, es el valor de 33 antes de 34.
• 37. Intereses de Mora. Valor autogenerado, cálculo de los intereses moratorios desde la fecha después a la fecha máxima de presentación, hasta la fecha de real de presentación.
• 38. Total a Pagar (-34 + 35 + 37). Valor autogenerado, operación entre 34, 35 y 37.

NOTA 1: El valor ingresado o autogenerado en los anteriores campos, será redondeado al valor de factor de ingreso de liquidación de la fuente de ingreso de Industria y Comercio. Por ejemplo, en un campo donde se ingreso un valor de 1234 se procesará de forma redondeada a un valor aproximado, cuyo resultado será 1200.

NOTA 2: Los parámetros en referencia son los configurados en la tabla de parámetros en el esquema administración de la base de datos de SITU.