Carga de Archivo de Novedades:

Ingresar por la opción Facturación y Recaudo/ARCHIVO PLANO/Carga masiva de novedades.

Dar clic en icono para crear nueva carga .

Dar clic en el botón “Selección de Archivo”

Nuevamente dar clic en botón Seleccionar archivo Seleccionar archivo a cargar (solo permite archivos csv, los datos deben separarse por coma(“,”)).

Seleccionamos el archivo a cargar y damos clic al botón abrir.

Damos clic al botón “Cargar archivo”

La interfaz principal muestra que está cargando.

Genera los siguientes 3 posibles avisos:

1. Cuando el formato no es .csv, no se selecciona un archivo o el archivo no tiene información; genera la siguiente imagen.

2. Cuando el archivo tiene algunas filas correctas y otras incorrectas genera el siguiente aviso interactivo.

Si se le da clic al botón “Consultar Errores de Carga”, se obtiene el siguiente informe.

Pudiendo descargar en .pdf para hacer la respectiva corrección

3. Cuando la carga ha sido exitosa genera el siguiente aviso.

Sí genera mensaje de “Guardo Correctamente”, en la ventana inicial, haga clic en el botón guardar, lo que permite visualizar el ID de la carga del archivo cargado, (icono disquete).

Si generó error, el dar clic al botón guardar generará el siguiente mensaje.

Aprobación de carga novedades.

Ingresar por la opción Facturación y Recaudo/MOVIMIENTOS/Aprobar cargue masivo de novedades y Filtrar por “TODOS”

Muestra el listado de cargues que se tiene pendiente de aprobación

Dar clic a editar (el lápiz), )Marcar el checkbox relacionado a los cargues que desea aprobar(Puede usar el checkbox genérico para aprobar/rechazar todos los cargues), y darle clic a guardar(el diskette). para aprobar/rechazar, uno o varios archivos de cargue.

Después de darle clic al icono de guardar.(el diskette ) genera un mensaje de “Aprobación exitosa”.

Seleccionando (dando clic)a la numeración del archivo de carga, se puede visualizar el detalle del archivo de cargue relacionado.

Consideraciones

1. El archivo siempre debe tener lo siguiente en la primera fila:

Id_Fuente,Objeto(NRO FICHA-Predial/CONSECUTIVO-Establecimiento),Codigo_Concepto,Nit,Valor

2. El Archivo no se sube sino hasta que la totalidad de sus registros cumplan las siguientes condiciones:

2a.El formato debe ser el siguiente:

Id_Fuente,Objeto(NRO FICHA-Predial/CONSECUTIVO-Establecimiento),Codigo_Concepto,Nit,Valor

2.b. Los valores no deben tener ni puntos ni comas, y si son numéricos sin notaciones de miles ni millones(punto(.),coma(,) o apostrofe(')).

2.c. No debe tener caracteres especiales como (.),(#),(%),(&).

2.d. Debe tener relación entre la fuente con el concepto(codigo_concepto).

2.e. Debe tener relación entre Objeto(NRO FICHA-Predial/CONSECUTIVO-Establecimiento), nit y fuente.

2.f. Tener presente que el sistema identifica si el archivo está en un formato no soportado(diferente a csv) y si viene sin información(con solo fila de encabezado).

Causa del desarrollo: Control de cambio.

Entrada creada por: Felipe Cuervo C Email: luis.cuervo@ada.co 16/02/2023