Generar remisión de pago

En esta opción podemos generar las remisiones de pago. Esta ventana presenta la información del documento en 2 pestañas que a continuación serán descritas.

En esta pestaña se visualiza el listado de documentos generados.

En esta pestaña se encuentra la información de la remisión y se asignan las OP.

Se implementa funcionalidad que permite la creación de documentos entre 2 vigencias (Actual y Nueva) siempre y cuando el sistema este en precierre. Esta funcionalidad adiciona la siguiente columna:

• Vigencia: Indica la vigencia con la cual se realizarán las afectaciones en el sistema.

• La fecha de elaboración tomará la fecha del sistema por defecto cuando el sistema sólo tenga una vigencia activa. De lo contrario tomará la fecha según la vigencia seleccionada es decir si el usuario selecciona la vigencia menor el sistema tomar la fecha de la columna fecha vigencia de los parámetros del sistema. Si toma la vigencia mayor el sistema tomará por defecto la fecha del sistema.
• La vigencia seleccionada será la que se tomará para las afectaciones, presupuestales y contables.

• Al momento de eliminar una remisión en estado rechazada esta debe liberar las OP asociadas para ser usadas en una nueva remisión.

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