====== Comportamientos de Documentos ======

//**Tipos de Reportes que se pueden generar:**//

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//**Comprobante Ingreso x C.Costos**//

Genera los reportes que corresponden a los ingresos por C.Costos del rango de fecha ingresada. 

//**Prerequisitos**//


1.	Que exista ingresos para la vigencia actual.

2.	Parametrizarlo.



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//**Observaciones**//

1.	Este reporte tiene se genera en el siguiente orden de prioridad
        - Por longitud de concepto
        - Por Centro de Costos
        - Por concepto
        - Por Numero de Documento

2.      Si el concepto tiene 2 bancos en el asiento este muestra 2 registros, uno para cada banco. Pero muestra 1 registro con valor y 1 registro en valor cero con el mismo numero de documento, esto no quiere decir que esta duplicado ya que se debe reflejar el registro por cada banco.

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====== Comportamientos de Documentos ======

//**Tipos de Reportes que se pueden generar:**//

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Genera los reportes que corresponden a los ingresos por Orden de pago del rango de fecha ingresada. 

//**Prerequisitos**//


1.	Que exista ingresos para la Orden de pago vigente.

2.	Parametrizarlo.



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//**Observaciones**//

1. en el campo Factura genera el numero alfanumérico que ingresa y registra el usuario. 

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//**Compromisos x C.Costos:**//

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Genera los reportes que corresponden a la afectación presupuesta distribuida en cada centro de costo del rango de fecha ingresada. 

//**Prerequisitos**//


1.	Que exista compromisos para el rango consultado.

2.	Parametrizarlo.



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