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====== Cuentas por Pagar - Proceso de Cuentas por Pagar (Pre-cierre) ======
Este sección explica el proceso de cuentas por pagar el cuál ha sido separado del proceso de cierre de vigencia con el fin de no obligar a los clientes a cerrar el sistema para la realización de documentos en la nueva vigencia.

Este proceso anteriormente sólo estaba incluido en el proceso de cierre de vigencia lo que obligaba al cliente a cerrar la vigencia para poder utilizar los documentos pendientes en la nueva vigencia. Esta opción le da la libertad al cliente para que elija los documentos que desee pasar a la nueva vigencia sin necesidad de realizar el cierre.

===== Pre-condiciones =====
Para utilizar la funcionalidad se deben cumplir la siguientes reglas:

* El usuario debe tener permisos en la opción
  * El sistema debe estar en pre-cierre
  * Se debe cargar previamente el presupuesto de la nueva vigencia
  * Si aplica, se debe cargar previamente el PAC de la nueva vigencia
  * Se deben cargar las homologaciones de rubros para el proceso de cuentas por pagar

===== Proceso de reconstrucción =====
Desde la opción [[ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:consulta|Consulta de Cuentas por Cobrar]] y cumpliendo las [[#Pre-condiciones|Pre-condiciones]] del proceso active el filtro **PARA APROBAR** como se visualiza en la imagen:

{{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:rebuilddocuments:rebuilddocument_cxc_000.png?800 |}}

Seleccione un documento electrónico (Factura Electrónica)((El documento mandato aún no está disponible para el proceso)) y se habilitará un botón superior como se muestra en la imagen:

{{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:rebuilddocuments:rebuilddocument_cxc_001.png?800 |}}

Si selecciona un documento que no es electrónico o no tiene el estado **Pendiente** (PARA APROBAR) el botón no se activará. Además si selecciona un documento que no tiene envíos con errores previos al cargar la opción de reconstrucción se visualizará el siguiente mensaje:

{{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:rebuilddocuments:rebuilddocument_cxc_002.png?800 |}}

y se cancela el proceso.

{{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:rebuilddocuments:rebuilddocument_cxc_003.png?800 |}}

Cuando el documento cumple con las [[#Pre-condiciones|Pre-condiciones]] del proceso se habilitará la siguiente ventana emergente:

{{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:rebuilddocuments:rebuilddocument_cxc_004.png?800 |}}

la cual contiene información (No modificable) del encabezado del documento y una sección de proceso la cual es descrita a continuación:

==== Información de Reconstrucción ====
En esta sección de la ventana emergente se configura el proceso de reconstrucción de acuerdo a las siguientes columnas y botones:

{{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:rebuilddocuments:rebuilddocument_cxc_005.png?800 |}}

* **Consecutivo**: Contiene la información de la resolución vigente del cliente como son el prefijo (si aplica) el cuál no es modificable y el número siguiente por procesar (Al momento de abrir la ventana).
  * **Fecha de Aprobación**: Con la cuál se va a aprobar el documento.
  * **Ingresar Manual**: Esta propiedad habilita el modo de ingreso manual, sin embargo deshabilita la actualización del consecutivo en la configuración de la resolución y esto debe realizarlo el usuario una vez sea finalizado el proceso (Ver imágenes siguientes donde se confirma el proceso).
  * **Actualizar Consecutivo (en la numeración actual)**: Esta propiedad es informativa e indica el proceso de actualización de consecutivos.
  * **Botón Aceptar**: Este botón inicia el proceso de reconstrucción según la configuración ingresada.
  * **Botón Cancelar**: Este botón cancela el proceso de reconstrucción y se devuelve a la ventana: [[ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:consulta|Consulta de Cuentas por Cobrar]]

{{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:rebuilddocuments:rebuilddocument_cxc_006.png?800 |}}
{{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:rebuilddocuments:rebuilddocument_cxc_007.png?800 |}}

Una vez configurado el proceso de reconstrucción presione el botón Aceptar, el sistema realizará validaciones de control y si todo esta correcto se solicita confirmación del proceso.

{{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:rebuilddocuments:rebuilddocument_cxc_008.png?800 |}}

Al finalizar el proceso la ventana emergente se cierra, se retorna a la opción: [[ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:consulta|Consulta de Cuentas por Cobrar]] y se visualiza un mensaje "El documento ha sido reconstruido correctamente".

{{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:rebuilddocuments:rebuilddocument_cxc_009.png?800 |}}

==== Observaciones ====
  * El proceso de reconstrucción es un proceso que sólo debe realizarse una vez sea verificada la información en la DIAN.
  * El proceso de reconstrucción no reemplaza el proceso de aprobación de documentos por lo tanto no debe tomarse para tal fin.
  * No se recomienda utilizar la opción de Ingreso Manual de consecutivo ya que esto delega todo el proceso de control de consecutivos al usuario y pueden generarse errores. El proceso se mantiene solo para fines críticos donde sea necesario gestionar consecutivos y solo debe realizarlo un usuario que conozca el proceso por ejemplo Administradores o en su defecto consultores de soporte de ADA.
  * Los procesos de reconstrucción realizan afectaciones en el ERP por lo tanto no se deben realizar procesos en el módulo mientras se realiza la reconstrucción y menos realizar envíos de documentos electrónicos.

[[ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:rebuilddocuments|←Volver atrás]]

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