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====== Cuentas por Cobrar - Aprobación ======
Es el proceso mediante el cual se aprueban los documentos de cuentas por cobrar. Esta ventana presenta la información del documento en 3 pestañas que a continuación serán descritas.

===== Pestaña Lista =====
{{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:aprobacion:cxc-aprobacion-listado000.png?600 |}}

En esta pestaña se gestionan los procesos de aprobación o rechazo de las cuentas por cobrar las cuales se pueden realizar mediante las opciones de chequeo **(Aprobar/Rechazar)**, solo se debe seleccionar una opción y guardar el proceso.

==== Pestaña Lista: Aprobación ====
El sistema generará la respectiva causación contable la cuál es determinada por los conceptos adicionados a la cuenta por cobrar ((También denominada factura)).

De acuerdo al tipo de documento se puede realizar otros procesos relacionados con la aprobación:

==== Pestaña Lista: Aprobación Factura Interna ====
Realiza el proceso directo de aprobación:
{{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:aprobacion:cxc-aprobacion-listado001.png?600 |}}
Al finalizar visualiza un mensaje del proceso finalizado sin problemas. En caso de error si visualiza un mensaje con la información del error y se cancela el proceso.
{{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:aprobacion:cxc-aprobacion-listado002.png?600 |}}

==== Pestaña Lista: Aprobación Factura Electrónica ====
Realiza el proceso directo de aprobación y envía el documento a la DIAN/PST Externo:
{{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:aprobacion:cxc-aprobacion-listado003.png?600 |}}
Al finalizar visualiza un mensaje del proceso finalizado sin problemas. En caso de error si visualiza un mensaje con la información del error y se cancela el proceso.
{{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:aprobacion:cxc-aprobacion-listado004.png?600 |}}

==== Pestaña Lista: Aprobación Factura Contingencia ====
Realiza el proceso directo de aprobación:
{{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:aprobacion:aprobacion_cxc_contingencia.png?600 |}}
Al finalizar visualiza un mensaje del proceso finalizado sin problemas. En caso de error si visualiza un mensaje con la información del error y se cancela el proceso.
{{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:aprobacion:cxc-aprobacion-listado002.png?600 |}}

==== Causación Aprobación ====
Al finalizar el proceso aprobación se puede consultar en el modulo contable la causación generada por el proceso. A continuación se visualiza la causación del documento de referencia utilizado.

{{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:cxc_-_causacion_-_lista.png?600 |}}
{{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:cxc_-_causacion_-_encabezado.png?600 |}}
{{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:cxc_-_causacion_-_cuentas.png?600 |}}

=== Nuevo proceso: Retenedor Renta ===
Se adiciona al proceso de causación casos de retención de renta de acuerdo a las siguientes condiciones requeridas:

* El tercero facturador (Empresa) tiene actividad alguna de las siguientes propiedades: **Auto Retenedor** o **Retiene ICA**. Para más información consulte: [[ada:sicoferp:financiero:contabilidad:maestros:terceros#Pestaña: Encabezado|Maestro Tercero -> Pestaña Encabezado]]
  * El tercero cliente tiene activa la propiedad **Retenedor Renta**. Para más información consulte: [[ada:sicoferp:financiero:contabilidad:maestros:terceros#Pestaña: Encabezado|Maestro Tercero -> Pestaña Encabezado]]
  * El Concepto de cuenta por cobrar tiene asignada una plantilla que tiene cuentas de retención con alguna de las siguientes propiedades: Retención en la fuente, Retención IVA o Retención ICA. Para más información consulte: [[ada:sicoferp:financiero:contabilidad:maestros:plantillas_contables#Pestaña: Configuración|Configurar Plantilla Contable -> Pestaña Configuración]] y [[ada:sicoferp:financiero:contabilidad:maestros:plantillas_contables#Pestaña: Cuentas de Retención/C. Costos|Configurar Plantilla Contable -> Pestaña Cuentas de Retención/C. Costos]]

==== Pestaña Lista: Rechazo ====
El rechazo del documento cambia el estado y lo devuelve al proceso de Elaboración.

==== Consulta ====
Es posible consultar la información de un documento antes de realizar una aprobación o rechazo. Para realizar esa acción solo debe seleccionar el documento e ir a las demás pestañas de la ventana para ver la información.

===== Pestaña Encabezado: Cuenta por Cobrar =====
{{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:aprobacion:cxc-aprobacion-encabezado000.png?600 |}}

En esta pestaña visualiza la información general (No editable) del documento. Para ver el detalle favor consultar [[ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:elaboracion:cxc_presupuestales#Pestaña Encabezado: Cuenta por Cobrar|Elaboración de Cuentas por Cobrar -> Pestaña Encabezado: Cuenta por Cobrar]]

===== Pestaña Conceptos y Rubros =====
{{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:aprobacion:cxc-aprobacion-items000.png?600 |}}

En esta pestaña se visualizan los conceptos que constituyen el valor del documento. Para ver el detalle favor consultar [[ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:elaboracion:cxc_presupuestales#Pestaña Rubros/Conceptos|Elaboración de Cuentas por Cobrar -> Pestaña Rubros/Conceptos]]

===== Notas del Proceso =====
  * El procesos permite la impresión de los formatos dependiendo de la configuración del cliente.
  * Los ejemplos se basan en datos ficticios.
  * La configuración del concepto determina la causación en la aprobación.
  * La causación contable dependen del modo de causación de cada cliente.
  * Los procesos de retenedor de renta de terceros solo aplicarán si el facturador tiene definida alguna propiedad de retención: Auto Retenedor o Retención ICA.
  * El envío de documentos sólo estará disponible si el cliente tiene activa la funcionalidad de envío de documentos de Facturación electrónica.

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