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====== Cuentas por Cobrar - Aprobación ======
Es el proceso mediante el cual se aprueban los documentos de cuentas por cobrar. Esta ventana presenta la información del documento en 3 pestañas que a continuación serán descritas.

===== Pestaña Lista =====
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En esta pestaña se gestiona el proceso de aprobación o rechazo de la cuenta por cobrar mediante opciones de chequeo, para realizar alguno de esos proceso solo debe seleccionar una opción y guardar el proceso. El sistema generará en el caso de la aprobación del documento la respectiva causación contable la cual es determinada por los conceptos adicionados a la factura ó el rechazo del documento si asi lo requiere el usuario.

==== Consulta ====
Es posible antes de realizar una aprobación o rechazo consultar la información del documento. Para realizar esa accción solo debe seleccionar el documento e ir a las demas pestañas de la ventana.

==== Aprobación ====
Al aprobar un documento puede consultar en el modulo contable la causación generada por el proceso. A continuación se visualiza la causación del documento de referencia utilizado.

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===== Pestaña Encabezado: Cuenta por Cobrar =====
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En esta pestaña visualiza la información general del documento como:
  * Fecha de elaboración
  * Centro de costos
  * Descripción del documento
  * Nit del tercero
  * Fecha de vencimiento
  * Marca de envio del documento para aprobación

===== Pestaña Conceptos y Rubros =====
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En esta pestaña se visualizan los conceptos que constituyen el valor del documento.

===== Notas del Proceso =====
  * Los procesos solo permiten la impresión de los formatos y dependen de la configuración del cliente.
  * Los ejemplos se basan en datos ficticios.
  * La configuración del concepto determina la causación en la aprobación.
  * La causación contable dependen del modo de causción de cada cliente.

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