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====== Cuentas por Cobrar - Proceso de Aceptación o Rechazo ======
Este proceso solo está disponible para los clientes que tienen activa la integración interna de envio de documentos a la DIAN. Ejemplo cliente ADA.

==== Proceso de Aprobación de Cuentas por Cobrar ====
{{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:aprobar_cxc001.png?600 |}}

En el proceso de aprobación de cuentas por cobrar el documento es enviado a la DIAN y si pasa las condiciones de validación el sistema procederá con las afectaciones financieras del proceso y finalizará el proceso mostrando el siguiente mensaje.

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==== Proceso de Aceptación o Rechazo por Notificación de Correo ====
Al aprobar el documento el sistema enviará un correo a la cuenta registrada en el documento con los soportes de la factura generada.

{{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:aprobar_cxc003.png?600 |}}

Además el correo contiene un link el cual llevará a un formulario donde el usuario podrá Acertar o Rechazar el documento generado a su identificación.

{{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:aprobar_cxc004.png?600 |}}

===== Notas del Proceso =====

* Si está habilitada la integración de facturación interna el sistema valida que el documento haya sido gestionado por el tercero.
  * El proceso de anulación generará una nota crédito por el total del documento y generará una casuación contable asociada al nuevo documento.
  * No se pueden realizar anulaciones parciales.

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