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====== Módulos ======

* Portal Sicof empleado
  * Portal Sicof Contratista
  * Portal Sicof Proveedores

===== Empleados =====
==== Login ====

**Pasos para iniciar sesión.**
    - Digitar Usuario 
    - Digitar Contraseña
    - Clic en el botón Entrar.

=== Cerrar sesión al portal ===

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**Pasos para cerrar sesión.**
    - Clic en el icono {{:ada:sicoferp:bpp:portales:iconuserscreenshot_2.png|}}
    - Clic en el botón cerrar sesión.

====  Modulo consulta ====

=== Ingreso a consultas ===

- **Pasos para ingresar.**
    - Clic en la opción consultas.

===  Ingreso a consultas de certificado laboral ===

{{:ada:sicoferp:bpp:portales:contratista_consulta01.png|certificado}}

Pasos para ingresar

- Clic en la opción certificado.
    - Seleccionar el certificado a descargar.(En el caso de certificado de ingreso y retención se debe ingresar la vigencia de este).
    - Clic sobre el icono {{:ada:sicoferp:bpp:portales:imprimir.png|imprimir}}

=== Ingreso a impresión de colilla de pago ===

{{:ada:sicoferp:bpp:portales:contratista_consulta02.png|colillasdepago}}

Pasos para ingresar

- Clic en la opción impresión colilla de pago.
    - Seleccionar la colilla de pago.
    - Digitar la fecha inicio (desde).
    - Digitar la fecha final (hasta).
    - Clic sobre el icono {{:ada:sicoferp:bpp:portales:imprimir.png|imprimir}}

==== Envío masivo ====
=== Ingreso a envío masivo ===

{{:ada:sicoferp:bpp:portales:contratista_enviomasivo01.png|configuracion}}

- **Pasos para ingresar.**
    - Clic en la opción configuración certificados masivos.
    - Digitar la información requerida.
    - Clic en el botón procesar.

*Envió de certificado por empleado*

- **Pasos para ingresar.**
    - Clic en la opción configuración.
    - Seleccionar el check empleado.
    - Digitar el número del empleado.
    - Seleccionar el periodo de liquidación.
    - Seleccionar la fecha inicio.
    - Seleccionar la fecha final.
    - (opcional) Seleccionar el check si desea incluir el certificado laboral.
    - Clic sobre el botón procesar.

*Envió de certificado por liquidación*

{{:ada:sicoferp:bpp:portales:contratista_enviomasivo03.png|certificadomasivo}}

- **Pasos para ingresar.**
    - Clic en la opción configuración.
    - Seleccionar el check liquidación.
    - Seleccione el tipo de liquidación.
    - Seleccionar el periodo de liquidación.
    - Seleccionar la fecha inicio.
    - Seleccionar la fecha final.
    - (opcional) Seleccionar el check si desea incluir el certificado laboral.
    - Clic sobre el botón procesar.

====  Modulo Hoja de vida ====

*  **Ingresar hoja de vida**

- **Pasos para ingresar.**
    - Clic en la opción hoja de vida.

*  **Datos personales**

{{:ada:sicoferp:bpp:portales:contratista_hojadevida01.png|datospersonales}}

- **Pasos para ingresar.**
    - Clic en datos personales.
    - Digitar información requerida.
    - Clic en el icono {{:ada:sicoferp:bpp:portales:guardar.png|guardar}}

*  **Educación**

{{:ada:sicoferp:bpp:portales:contratista_hojadevida02.png|educacion}}

- **Pasos para ingresar.**
    - Clic en educación.
    - Dar clic en el icono {{:ada:sicoferp:bpp:portales:nuevo.png|nuevo}}, luego digitar la información requerida.
    - Clic en el icono {{:ada:sicoferp:bpp:portales:guardar.png|guardar}}

*  **Informacion laboral**

- **Pasos para ingresar.**
    - Clic en inf. laboral.

*  **Composición familiar**

- **Pasos para ingresar.**
    - Clic en educación.
    - Dar clic en el icono {{:ada:sicoferp:bpp:portales:nuevo.png|nuevo}}, luego digitar la información requerida.
    - Clic en el icono {{:ada:sicoferp:bpp:portales:guardar.png|guardar}}

===== Contratista =====
==== Login ====

**Pasos para iniciar sesión.**

- Digitar Usuario 
    - Digitar Contraseña
    - Clic en el botón Entrar.
**NOTA:** Para ingresar el contratista debe estar creado en el maestro de terceros de Sicof con tipo de vínculo contratista.

=== Cerrar sesión al portal ===

**Pasos para cerrar sesión.**
    - Clic en el icono {{:ada:sicoferp:bpp:portales:iconuserscreenshot_2.png|}}
    - Clic en el botón cerrar sesión.

==== Modulo contratista ====
=== Ingreso al módulo contratista  ===

- **Pasos para ingresar.**
    - Clic en la opción contratista.

==== Presentación de cuenta ====
=== Presentar cuenta  ===

- **Pasos para ingresar.**
    - Clic en la opción presentar cuenta.
    - Selecciona el contrato.
    - Clic en el botón continuar.

=== Ingresar información  ===

- **Pasos para ingresar.**
    - Clic en la pestaña presentar cuenta.
    - Ingresar la información requerida (debe tener en cuenta adjuntar los archivos que son de carácter requeridos).
    - Clic en el botón guardar.
    - Si esta seguro de que toda la información es correcta y ha solicitado un beneficio tributario dar clic en el botón enviar.

=== Solicitar beneficio tributario  ===

- **Pasos para ingresar.**
    - Clic en la pestaña presentar cuenta.
    - Selecciona el tipo de beneficio.
    - Adjunte el archivo referente al beneficio.
    - En caso de requerir el valor ingresarlo.
    - Clic en el botón enviar.

==== Consultar solicitudes ====
=== Consultar estado de pago  ===

- **Pasos para ingresar.**
    - Clic en la opción consultar estado de pago.
    - Selecciona la opción.
        * Descargar comprobante de pago(Solo si el estado es liquidado).
        * Descargar solicitudes.
        * Recargar tabla.

=== Consultar documento soporte  ===

- **Pasos para ingresar.**
    - Clic en la opción consultar estado de pago.
    - Selecciona la opción.
        * Documento soporte que se encuentra entre la tabla.
        * Click en el icono que se encuentra en la columna documento soporte.

=== Certificado ===

- **Pasos para imprimir certificado.**
    - Clic en la opción certificado.
    - Selecciona la opción.
        * Seleccionar el reporte a imprimir.
        * Digitar vigencia.
        * Click en el boton de impresora.

==== Actualización de datos ====
=== Información personal  ===

- **Pasos para ingresar.**
    - Clic en la opción información personal.
    - Clic en el botón actualizar.
    - Digita la información a modificar.
    - Clic en el botón guardar.

=== Información financiera ===

- **Pasos para ingresar.**
    - Clic en la opción información financiera.
    - Clic en el botón actualizar.
    - Digita la información requerida.
    - Clic en el botón guardar.
 
=== Flujo Contratistas ===
Mediante éste componente podemos parametrizar los diferentes estados para aprobar las diferentes solicitudes realizadas por los contratistas, como pagos, beneficios, entre otros.
Ejemplo de flujos
{{:ada:sicoferp:bpp:portales:flujo1.png?400|}}
{{:ada:sicoferp:bpp:portales:flujo2.png?400|}}

Pasos básicos flujo de contratistas
  * **Revisar Solicitud de pago**
{{:ada:sicoferp:bpp:portales:solictudpago.png?400|}}
  * **Aprobar información financiera**
{{:ada:sicoferp:bpp:portales:solicitudfinanciera.png?400|}}
  * **Aprobar Beneficio Tributario**
{{:ada:sicoferp:bpp:portales:solicitarbeneficio.png?400|}}

===== Proveedores =====

==== Crear usuario proveedor ====
=== Ingresar a crear usuario ===

**Pasos para iniciar sesión.**
    - Clic en la opción obtener usuario proveedor

=== Ingresar a crear usuario ===

**Pasos para a seguir**
    - Digitar la información requerida.
    - Clic en el botón solicitar usuario.

==== Login ====

**Pasos para iniciar sesión.**
    - Digitar Usuario 
    - Digitar Contraseña
    - Clic en el botón Entrar.

=== Cerrar sesión al portal ===

{{:ada:sicoferp:bpp:portales:contratista_cerrar.png|cerrarsesion}}

**Pasos para cerrar sesión.**
    - Clic en el icono {{:ada:sicoferp:bpp:portales:iconuserscreenshot_2.png|}}
    - Clic en el botón cerrar sesión.

=== Ingreso al módulo proveedor ===

- **Pasos para ingresar.**
    - Clic en la opción proveedor.

==== Registro de proveedor ====
=== Registro de proveedores  ===

{{:ada:sicoferp:bpp:portales:proveedores_03.png|}}
Presionar el botón agregar
{{:ada:sicoferp:bpp:portales:23982-1.png?400|}}
Importante : Registrar vigencia.
{{:ada:sicoferp:bpp:portales:23982-2.png?400|}}
{{:ada:sicoferp:bpp:portales:proveedores_04.png|}}
{{:ada:sicoferp:bpp:portales:proveedores_05.png|}}
{{:ada:sicoferp:bpp:portales:proveedores_06.png|}}

- **Pasos.**
    - Clic en la opción registro de proveedores.
    - Clic en la pestaña datos personales.
    - Digita la información requerida.
    - Clic en la pestaña información financiera.
    - Digita la información requerida.
    - Clic en la pestaña requisitos.
    - Adjunte los archivos requeridos (JPG, PGN, PDF, WORK).
    - Clic en la pestaña confirmación.
    - Digita la información requerida.
    - Clic en el botón guardar.

==== Actualizar datos ====
=== Actualizar datos ===

- **Pasos.**
    - Clic en la opción actualizar datos.
    - Digitar información a modificar.
    - Clic en el botón actualizar.

=== Actualizar información financiera ===

- **Pasos.**
    - Clic en la opción información financiera.
    - Digitar información a modificar.
    - Clic en el botón actualizar.

=== Actualizar requisitos ===

- **Pasos.**
    - Clic en la opción requisitos.
    - Agregue el archivo a modificar.
    - Clic en el botón actualizar.

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