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====== Sicof ERP Utility: Funcionalidades - Constante Administración FE ======
A continuación se describe la funcionalidad de gestión de la constante del modo Administrador en la funcionalidad FE la cual permite activar la gestión de las pestañas de coniguración local del web service de Factura Electrónica.

===== Modo de Acceso =====

* Desde el Icono {{ :ada:howto:sicoferp:factory:sicoferpscriptsdb:fe:utilities:sicoferputility:features:opcion002.png?50 |}}
  * Desde el Menu File -> Habilitación FE
  * Desde el teclado pulsando la tecla F3

===== Ventana de Habilitación =====

{{ :ada:howto:sicoferp:factory:sicoferpscriptsdb:fe:utilities:sicoferputility:features:habilitacionfe001.png?600 |}}

==== Paso para Habilitar el software del cliente ====

=== Desde la Opcion Conexión Cliente ===

* Verificar que el software o configuración del cliente este en campo modo operación con el valor "Normal"
  * Cambiar el campo Modo Validación por el valor "Habilitación"

=== En el submódulo de cuentas por cobrar de presupuesto ===

* Elabore y apruebe una Factura Electrónica.
  * Elabore 1 Nota Crédito electrónica a la factura electrónica enviada y déjela en estado **Pendiente para Aprobar**. 
  * Elabore 1 Nota Débito electrónica a la factura electrónica enviada y déjela en estado **Pendiente para Aprobar**. 
  * Elabore 1 Factura Electrónica y déjela en estado **Pendiente para Aprobar**. 
  * Aseguresé que en ese momento no se vayan a enviar documentos a la DIAN.

=== Desde la opcion Habilitación FE ===

* Seleccionar en el campo Factura N° la factura electrónica en estado **Pendiente para Aprobar**
  * Seleccionar en el campo Nota Crédito N° la nota crédito electrónica en estado **Pendiente para Aprobar**
  * Seleccionar en el campo Nota Débito N° la nota débito electrónica en estado **Pendiente para Aprobar**
  * Ingrese la cantidad de documentos factura a enviar por defecto son 8.
  * Ingrese la cantidad de documentos nota crédito a enviar por defecto es 1.
  * Ingrese la cantidad de documentos nota débito a enviar por defecto es 1.
  * Para iniciar el proceso de habilitación presione el boton **Enviar Doc**

===== Notas al Proceso =====

* Si por problemas de conexión el envio falla puede retomar el proceso enviando sólo los documentos faltantes.
  * Los procesos de habilitación se realizan por lo general en ambientes de prueba, sin embargo si el cliente no posee ambiente de pruebas. El proceso se realizará en el ambiente de producción y los documentos aprobados se deben anular.
  * Al finalizar el proceso de habilitación no se debe volver a utilizar la opción.
  * Se recomienda solicitar el token de acceso a la DIAN para monitorear el proceso de habilitación.

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