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====== Modelo de Datos de Supertabla  ======

El modelo de datos de la supertabla está compuesto por las siguientes tablas:

* **SFCOMERCIAL.DET_COMERCIAL**: Almacena el detalle de la carga, la cual contiene las configuraciones de generación de documentos.
  * **SFCOMERCIAL.MAE_COMERCIAL**: Almacena el encabezado de la carga y lanza el proceso de generación de documentos.
  * **SFCOMERCIAL.DET_COMERCIAL_DOCUMENTOS**: Almacena el registro de documentos generados en los procesos de carga siempre y cuando se utilicen los modos de ejecución [[#Implícito|Implícito]] y [[#Explícito|Explícito]].
  * **SFCOMERCIAL.MAE_CONCEPTOS_COMERCIAL**: Almacena las configuraciones de los conceptos los cuales definen los procesos que pueden ser generados en las cargas.
  * **SFCOMERCIAL.TIPOS_COMERCIAL**: Almacena las configuraciones de los tipos comerciales, los cuales son utilizados para extender configuraciones de los procesos de la supertabla. Esta tabla es necesaria ya que por compatibilidad de la funcionalidad no se pueden modificar las definiciones de las funciones y procedimientos que componentes la interoperabilidad.
  * **SFCOMERCIAL.PARAMETROS_SUPERTABLA**: Almacena las configuraciones globales por defecto de la supertabla, ejemplo usuarios que firman, centro de costo.
  * **SFCOMERCIAL.DET_COMERCIAL_LOG**: Almacena los datos de una carga cuya ejecución fue fallida, la información no es agregada por la supertabla sino que es agregada por el software que invoca a la supertabla.
  * **PRESUP01.MAESTRO_TIPOS_DOCUMENTO**: Relación de los tipos de documento que genera el sistema Sicof.
  * **SFCOMERCIAL.TMP_DISPONIBILIDAD**: Almacena los datos temporales referentes a Disponibilidades para ser procesados por la supertabla.
  * **SFCOMERCIAL.TMP_DET_DISPONIBILIDAD_VIGENCI**: Almacena los datos temporales referentes a la distribución de Disponibilidades de vigencias futuras para ser procesados por la supertabla.
  * **SFCOMERCIAL.TMP_COMPROMISO**: Almacena los datos temporales referentes a Compromisos para ser procesados por la supertabla.
  * **SFCOMERCIAL.TMP_DET_COMPROMISO_VIGENCIAS**: Almacena los datos temporales referentes a la distribución de Compromisos de vigencias futuras para ser procesados por la supertabla.
  * **SFCOMERCIAL.TMP_RECEPCION_PEDIDO**: Almacena los datos temporales referentes a Recepción de Pedidos (Causación de Cuentas) para ser procesados por la supertabla.
  * **SFCOMERCIAL.TMP_ASIENTO_CONTABLE**: Almacena los datos temporales referentes a los asientos contables que se generan durante el proceso de la supertabla.
  * **SFCOMERCIAL.TMP_DET_ASIENTO_CONTABLE**: Almacena los datos temporales referentes a los detalles de asientos contables que se generan durante el proceso de la supertabla.
  * **SFCOMERCIAL.TMP_ORDEN_PAGO**: Almacena los datos temporales referentes a las Órdenes de Pago que se generan durante el proceso de la supertabla.
  * **SFCOMERCIAL.TMP_EGRESO_CXP**: Almacena los datos temporales referentes a los totales de Cuentas por Pagar que se generan durante el proceso de la supertabla.
  * **SFCOMERCIAL.TMP_COMPROBANTE_EGRESO**: Almacena los datos temporales referentes a los Comprobantes de Egresos que se generan durante el proceso de la supertabla.
  * **SFCOMERCIAL.TMP_CUENTA_COBRAR**: Almacena los datos temporales referentes a los documentos de Cuentas por Cobrar que se generan durante el proceso de la supertabla.
  * **SFCOMERCIAL.TMP_COMPROBANTE_INGRESO**: Almacena los datos temporales referentes a los Comprobantes de Ingresos que se generan durante el proceso de la supertabla.

Estas tablas contienen la configuración de conceptos y de los procesos de carga cuando se utilizan invocaciones implícitas y explícitas.

===== Diccionario de Datos =====
La interface [[#Supertabla|Supertabla]] esta soportada por el siguiente modelo de datos:

==== SFCOMERCIAL.DET_COMERCIAL ====

^OWNER |SFCOMERCIAL ^TABLE |DET_COMERCIAL ^COMMENTS |Almacena el detalle de la carga, la cual contiene las configuraciones de generación de documentos.|
^# ^NAME ^NULLEABLE ^TYPE ^COMMENTS ^^  
|1|CODIGO_CONCEPTO|N|VARCHAR2(50)|Código del concepto comercial que describe la configuración de generación de documentos.||
|2|VALOR|N|NUMBER(18,0)|Valor del proceso. el valor final dependerá de las asociaciones que se realicen con el concepto.||
|3|NIT|N|NUMBER|Número de identificación del tercero que se utilizará para la generación de documentos asociados al concepto||
|4|CCOSTOS|N|VARCHAR2(30)|Centro de costos que se utilizará para los procesos de causaciones contables.||
|5|FECHA_PAGO|N|DATE|Fecha que se utilizará para la generación de documentos asociados al concepto||
|6|CONSECUTIVO|N|NUMBER(10,0)|Código interno. Llave primaria del registro. Este campo es autoincrementado por la secuencia sfcomercial.seq_det_comercial en el trigger SFCOMERCIAL.TRG_INS_DET_COMERCIAL||
|7|CODIGO_COMERCIAL|N|NUMBER(10,0)|Código interno del encabezado, es el campo por el cual se asocian los procesos de carga con el encabezado.||
|8|NUMERO_DOCUMENTO|N|NUMBER(10,0)|Registra el número del documento que se utilizará en la generación de documentos principales y causaciones asociadas al concepto||
|9|VALOR2|Y|NUMBER(10,0)|Campo utilizado para procesamiento de ordenes de pago cuando se aplican varios beneficiarios||
|10|CONSECUTIVO_REF|Y|NUMBER(10,0)|Campo utilizado para relacionar números de documentos que aplica para la configuración del concepto (Ej: Causaciones, Ingresos)||
|11|NIT2|Y|NUMBER(12,1)|Campo utilizado para relacionar identificaciones de terceros que aplica para la configuración del concepto (Ej: Causaciones, Ingresos)||
|12|TIPO|N|VARCHAR2(4)|Indica el tipo comercial que aplicará para en los procesos de generación de documentos||
|13|SEQ|N|NUMBER(10,0)|Consecutivo interno manual utilizado para indicar orden de agrupamiento en los procesos configurados en el concepto||
|14|NOMBRE_TERCERO|Y|VARCHAR2(50)|Nombre del tercero. En caso que se requiera crear||
|15|NO_COMPROMISO|Y|NUMBER(10,0)|Indica el número de compromiso que se utilizará en el proceso de generación de documentos que afectan el presupuesto de gastos. Esta columna se debe ingresar de la siguiente forma [Vigencia-Consecutivo] Ejemplo 2021100 donde 2021 es la vigencia y 100 es el consecutivo||
|16|SEQ_REF|Y|NUMBER(10,0)|Este campo indica la asociación referente a la columna SEQ. Se utiliza para indicar cuando un registro está asociado con otro en la carga y en que orden se procesará||
|17|APELLIDO1|Y|VARCHAR2(20)|Primer apellido del tercero. En caso que se requiera crear||
|18|APELLIDO2|Y|VARCHAR2(20)|Segundo apellido del tercero. En caso que se requiera crear||
|19|NOMBRE1|Y|VARCHAR2(50)|Primer nombre del tercero. En caso que se requiera crear||
|20|NOMBRE2|Y|VARCHAR2(20)|Segundo nombre del tercero. En caso que se requiera crear||
|21|DIRECCION|Y|VARCHAR2(50)|Dirección del tercero. En caso que se requiera crear||
|22|TELEFONO|Y|VARCHAR2(50)|Teléfono del tercero. En caso que se requiera crear||
|23|CODIGO_CIUDAD|Y|VARCHAR2(10)|Código de la ciudad del tercero. En caso que se requiera crear||
|24|CODIGO_DEPARTAMENTO|Y|VARCHAR2(10)|Código del departamento del tercero. En caso que se requiera crear||
|25|TERCERO|N|CHAR(1)|Bandera que indica si se requiere crear un tercero. S:Sí, N:No||
|26|NO_OPAGO|Y|NUMBER(10,0)|Consecutivo de la orden de pago||
|27|NO_DISPONIBILIDAD|Y|NUMBER(10,0)|Indica el número de la disponibilidad que se utilizará en el proceso de generación de documentos que afectan el presupuesto de gastos. Esta columna se debe ingresar de la siguiente forma [Vigencia-Consecutivo] Ejemplo 2021100 donde 2021 es la vigencia y 100 es el consecutivo||
|28|VALOR_DESCUENTA_BASE|Y|NUMBER(18,0)|Contiene el valor que aplica para procesos de retención en la fuente. Representa el valor base de la causación.||
|29|NUMERO_CONTRATO|Y|VARCHAR2(30)|Utilizado para procesos de creación de contratos. Indica el número del contrato||
|30|DESCRIPCION_CONTRATO|Y|VARCHAR2(2000)|Utilizado para procesos de creación de contratos. Indica la descripción del contrato||
|31|FECHA_VENCIMIENTO|Y|DATE|Fecha de vencimiento del documento (Utilizado en proceso como Cuentas por Cobrar)||
|32|VALOR_IVA|Y|NUMBER(18,0)|Campo utilizado para indicar valores de iva en los procesos de causación||
|33|CANTIDAD|Y|NUMBER|Cantidad utilizada para procesos de facturación por defecto 1||
|34|USUARIO_EMPRESA|Y|VARCHAR2(30)|Usuario de conexión de la base de datos||
|35|CODIGO_BANCO|Y|VARCHAR2(8)|No utilizado - Código del banco utilizado para procesos de pagos y recaudos||
|36|NUM_CUENTA|Y|VARCHAR2(40)|No utilizado - Número de Cuenta Bancaria||
|37|TIPO_CUENTA|Y|VARCHAR2(2)|No utilizado - Tipo de Cuenta Bancaria||
|38|PORC_IVA|Y|NUMBER(5,3)|Campo utilizado para indicar el porcentaje de iva||
|39|CODIGO_MEMPRESA|Y|VARCHAR2(50)|Campo para registra el código de la empresa de la sesión que realiza la carga||
|40|VALOR_UNITARIO|Y|NUMBER(18,0)|Valor unitario utilizado para procesos de facturación por defecto 1||
|41|REFERENCIA|Y|VARCHAR2(256)|Campo utilizado para almacenar referencias del proceso||
|42|ANULADO|Y|VARCHAR2(1)|No utilizado - Indica estado de anulación de procesamiento para el registro asociado al concepto||
|43|FECHA_REGISTRO|Y|DATE|Fecha de registro del movimiento, es autoasignada por la base de datos por medio de la función sysdate||
|44|PORCENTAJE_REFERENCIA|Y|NUMBER|Porcentaje de referencia del proceso||
|45|COD_CONCEPTO_REF_CXC|Y|NUMBER|Concepto referencia (padre) del concepto de la cxc||
|46|PORCENTAJE_DISPERCION|Y|NUMBER|Captura el porcentaje de dispersión en casos particulares de clientes||
|47|VALOR3|Y|NUMBER|Catura el valor que se usa en casos particulares de clientes||

==== SFCOMERCIAL.MAE_COMERCIAL ====

^OWNER |SFCOMERCIAL ^TABLE |MAE_COMERCIAL ^COMMENTS |Almacena el encabezado de la carga y lanza el proceso de generación de documentos.|
^# ^NAME ^NULLEABLE ^TYPE ^COMMENTS ^^  
|1|CONSECUTIVO|N|NUMBER(10,0)|Campo incremental que indica el número de la carga||
|2|FECHA_REGISTRO|N|DATE|Fecha de registro del movimiento, es autoasignada por la base de datos por medio de la función sysdate||
|3|TIPO|N|VARCHAR2(4)|Indica el tipo comercial que aplicará para en los procesos de generación de documentos||
|4|DESCRIPCION|N|VARCHAR2(1000)|Descripción general asociada al proceso de generación de documentos||
|5|ESTADO|N|CHAR(1)|Estado del proceso de carga||
|6|FECHA_DOCUMENTO|N|DATE|Fecha general asociada al proceso de generación de documentos||
|7|TOTAL_REGISTROS|N|NUMBER(10,0)|Cantidad de registros que se procesarán en la carga||
|8|CODIGO_COMERCIAL|N|NUMBER(10,0)|Identificador interno de la carga, es la llave primaria y por medio de este campo se consulta del detalle de los registros que se procesarán para la generación de documentos||
|9|CODIGO_USUARIO_REGISTRA|Y|NUMBER(10,0)|Código del usuario Sicof que realiza el proceso de carga (Este campo se llena cuando se invoca el proceso desde tesorería)||
|10|CODIGO_DEPENDENCIA|Y|NUMBER(10,0)|Código de la dependencia de la sesión iniciada en Sicof cuando se realiza el proceso de carga (Este campo se llena cuando se invoca el proceso desde tesorería)||
|11|CODIGO_BANCO|Y|VARCHAR2(8)|No Utilizado - Indica el banco que se utilizará en el proceso de carga||
|12|FECHA_ANULACION|Y|DATE|No utilizado - Fecha en la que se diligenciarán procesos de anulación de la carga||
|13|CODIGO_MEMPRESA|Y|VARCHAR2(50)|Código de la empresa donde se realiza la carga, por defecto es '9999999999' sin embargo para el entorno multiempresa lleva la empresa en la cuál se inicio sesión en Sicof||
|14|USUARIO_EMPRESA|Y|VARCHAR2(30)|Usuario de conexión de base de datos que realizará la carga||
|15|VIGENCIA|Y|NUMBER(4,0)|No utilizado -  vigencia del proceso de carga||
|16|VALOR_TOTAL|Y|NUMBER(10,0)|No utilizado - Total del proceso de carga||

==== SFCOMERCIAL.DET_COMERCIAL_DOCUMENTOS ====

^OWNER |SFCOMERCIAL ^TABLE |DET_COMERCIAL_DOCUMENTOS ^COMMENTS |Almacena el registro de documentos generados en los procesos de carga siempre y cuando se utilicen los modos de invocación [[#Implícito|Implícito]] y [[#Explícito|Explícito]].|
^# ^NAME ^NULLEABLE ^TYPE ^COMMENTS ^^  
|1|CODIGO_COMERCIAL|N|NUMBER(10,0)|Código interno del encabezado, es el campo por el cual se asocian los procesos de carga con el encabezado.||
|2|CODIGO_DOCUMENTO|N|NUMBER(10,0)|Identifica el tipo de documento financiero generado. Este campo se debe interpretar de acuerdo al código de aplicación. Este valor está registrado en la tabla MAESTRO_DOCUMENTOS.CODIGO_DOCUMENTO||
|3|CODIGO_INTERNO_DOCUMENTO|N|NUMBER(10,0)|Contiene el código interno del documento financiero generado.||
|4|CODIGO_APLICACION|N|NUMBER(10,0)|Contiene el código de la aplicación en la cuál se generó el documento. Este valor está registrado en la tabla SICOF.MAE_APLICACIONES.CODIGO_APLICACION||
|5|CODIGO_ASIENTO|N|NUMBER(10,0)|Contiene el código interno de la causación contable.||
|6|CODIGO_DET_COM_DOCUMENTO|N|NUMBER(10,0)|Identificador interno del registro, es la llave primaria. Este valor es generado por la secuencia sfcomercial.seq_det_com_documento||
|7|CONSECUTIVO|N|NUMBER(10,0)|Indica el orden de generación de documentos asociados al proceso de carga. En los procesos de carga única este campo tendrá valor cero (0)||
|8|CODIGO_MEMPRESA|Y|VARCHAR2(50)|Campo para registra el código de la empresa de la sesión que realiza la carga||
|9|USUARIO_EMPRESA|Y|VARCHAR2(30)|Usuario de conexión de base de datos que realizará la carga||
|10|FECHA_REGISTRO|Y|DATE|Fecha de registro del movimiento, es autoasignada por la base de datos por medio de la función sysdate||
|11|GENERE_DOC_REF|Y|VARCHAR2(1)|Indica si la carga referencia otros procesos de carga por defecto 'N'||

==== SFCOMERCIAL.MAE_CONCEPTOS_COMERCIAL ====

^OWNER |SFCOMERCIAL ^TABLE |MAE_CONCEPTOS_COMERCIAL^COMMENTS |Almacena las configuraciones de los conceptos los cuales definen los procesos que pueden ser generados en las cargas.|
^# ^NAME ^NULLEABLE ^TYPE ^COMMENTS ^^  
|1|CODIGO_CONCEPTO|N|VARCHAR2(50)|Código del concepto comercial, este valor debe ser único.||
|2|CODIGO_CONCEPTO_INGRESO|Y|NUMBER(10,0)|Código interno del concepto de cuentas por cobrar. Es utilizado para afectaciones del presupuesto de ingresos.||
|3|DESCRIPCION|N|VARCHAR2(50)|Descripción del concepto. Esta información es utilizada para identificar los procesos que aplican para el concepto.||
|4|TIPO|N|CHAR(1)|Indica el tipo de presupuesto es que afectado por el concepto. Los valores permitidos son I:Presupuesto de ingresos, G:Presupuesto de gastos.||
|5|CODIGO_PLANTILLA|Y|NUMBER(10,0)|Código interno de la plantilla contable que será utilizada para los procesos de causación contable que apliquen en la configuración del concepto.||
|6|CODIGO_RUBRO|Y|NUMBER(10,0)|Código interno del rubro del presupuesto de gastos.||
|7|CRUCE_CUENTAS|N|CHAR(1)|Indica si el concepto aplica para el proceso de cruce de cuentas. Este proceso sólo es utilizado en la versión del cliente Lotería de Medellín.||
|8|CODIGO_CONCEPTO_CONTABLE|Y|NUMBER(10,0)|Código interno del concepto de causación contable.||
|9|CODIGO_TIPO_CONTABLE|Y|NUMBER(10,0)|Código interno del tipo de causación contable.||
|10|CODIGO_ARTICULO|Y|NUMBER(10,0)|Código interno del artículo utilizado en los procesos de creación de compromisos en el presupuesto de gastos.||
|11|SIGNO|N|CHAR(1)|Indica el signo que se utilizará en el concepto en los procesos de asociaciones (+/-). Ejemplo para hacer descuentos en Ordenes de Pago||
|12|GENERA_DISPONIBILIDAD|N|CHAR(1)|Bandera que indica si el concepto genera disponibilidad. Permite los valores S:Si, N:No||
|13|GENERA_COMPROMISO|N|CHAR(1)|Bandera que indica si el concepto genera compromiso. Permite los valores S:Si, N:No||
|14|GENERA_OPAGO|N|CHAR(1)|Bandera que indica si el concepto genera ordenes de pago. Permite los valores S:Si, N:No||
|15|GENERA_COMPROBANTE|N|CHAR(1)|Bandera que indica si el concepto genera comprobante de egreso. Permite los valores S:Si, N:No||
|16|GENERA_FACTURA|N|CHAR(1)|Bandera que indica si el concepto genera cuentas por cobrar (factura). Permite los valores S:Si, N:No||
|17|GENERA_INGRESO|N|CHAR(1)|Bandera que indica si el concepto genera comprobante de ingreso. Permite los valores S:Si, N:No||
|18|CODIGO_INTERNO|N|NUMBER(10,0)|Código interno que representa la llave primaria del registro. Este valor es asignado por la secuencia sfcomercial.seq_mae_conc_comercial||
|19|BORRADO|N|CHAR(1)|Indica si el registro ha sido borrado (lógico). Permite los valores S:Si, N:No||
|20|CODIGO_TIPO_DOC_DISP|Y|NUMBER(10,0)|Tipo de documento utilizado para la generación de disponibilidades. Este campo está asociado a la ruta del documento.||
|21|CODIGO_TIPO_DOC_COMP|Y|NUMBER(10,0)|Tipo de documento utilizado para la generación de compromisos. Este campo está asociado a la ruta del documento.||
|22|CODIGO_CONCEPTO_REF|Y|NUMBER(10,0)|Campo utilizado para generar asociaciones en las configuraciones de conceptos. Crea relaciones padre-hijo.||
|23|CODIGO_RUBRO_RESERVA|Y|NUMBER(10,0)|Código interno del rubro de reservas del presupuesto de gastos.||
|24|GENERA_PAGO|N|CHAR(1)|Bandera que indica si el concepto genera pagos. Permite los valores S:Si, N:No||
|25|DESCUENTA_BASE|N|CHAR(1)|Bandera que indica si el concepto se utiliza para procesos de retenciones. Permite los valores S:Si, N:No||
|26|CODIGO_DEPARTAMENTO|Y|NUMBER(10,0)|No utilizado. Código interno del departamento.||
|27|CODIGO_CIUDAD|Y|NUMBER(10,0)|No utilizado. Código interno de la ciudad.||
|28|ESTADO_DISPONIBILIDAD|Y|CHAR(1)|No utilizado. Indica el estado con el cual se generará la disponibilidad.||
|29|ESTADO_COMPROMISO|Y|CHAR(1)|No utilizado. Indica el estado con el cual se generará el compromiso.||
|30|USUARIO_EMPRESA|Y|VARCHAR2(30)|Usuario de conexión de la base de datos||
|31|CODIGO_MEMPRESA|Y|VARCHAR2(50)|Campo para registra el código de la empresa de la sesión que realiza la carga||
|32|ASOCIA_DOC|Y|NUMBER|Campo utilizado para agrupar detalles en los procesos de generación de ordenes de pago||
|33|CODIGO_TERCERO|Y|NUMBER|Campo para asignar tercero para generación de documentos cdp, rp, ce, op... etc.||
|34|FECHA_REGISTRO|Y|DATE|Fecha de registro del movimiento, es autoasignada por la base de datos por medio de la función sysdate.||
|35|TIPO_NUMERACION|Y|VARCHAR2(1)|Identifica si el concepto utiliza la numeración (consecutivo) del encabezado (E) ó del detalle (D).||
|36|CE_IMPRIMIR_CHEQUE|Y|VARCHAR2(1)|Indica si el concepto es utilizado para la impresión de cheques (pago desde tesorería)||
|37|CODIGO_BANCO|Y|VARCHAR2(32)|Código interno del banco que se utilizará para procesos de pagos (egresos).||

==== SFCOMERCIAL.TIPOS_COMERCIAL ====

^OWNER |SFCOMERCIAL ^TABLE |TIPOS_COMERCIAL^COMMENTS |Almacena las configuraciones especiales de procesos. Esta tabla es utilizada para extender las funcionalidades de generación de documentos ya que no se pueden modificar la definiciones de funciones y procedimiento por temas de compatibilidad.|
^# ^NAME ^NULLEABLE ^TYPE ^COMMENTS ^^  
|1|DATO|N|VARCHAR2(4)|Código de Tipo Comercial||
|2|DESCRIPCION|N|VARCHAR2(50)|Descripción del Tipo Comercial||
|3|SIGNO|N|CHAR(1)|Signo que puede ser utilizado en las agrupaciones que determinan la generación de un documento, también puede usado para procesos de causación.||
|4|TIPO_REFERENCIA|Y|VARCHAR2(4)|Referencia un tipo comercial padre||
|5|BORRADO|N|CHAR(1)|Estado del registro||
|6|DOCUMENTO_REFERENCIA|N|CHAR(1)|Indica si el documento generado es una referencia de otro tipo comercial||
|7|DOCUMENTO_ORIGINAL|N|CHAR(1)|Indica si el documento generado es el principal que genera el tipo comercial||
|8|USUARIO_EMPRESA|Y|VARCHAR2(30)|Usuario empresa que genera el registro||
|9|CODIGO_MEMPRESA|Y|VARCHAR2(50)|Código de la empresa que genera el registro||
|10|FECHA_REGISTRO|Y|DATE|Fecha del sistema||
|11|CI_TERCERO_AC|Y|VARCHAR2(1)|Determina si en el proceso de la causación de los ingreso se incluye el tercero en el encabezado||
|12|TRUNCAR_NIT|Y|VARCHAR2(1)|Indica si el proceso trunca el nit para la validaciones del proceso||
|13|NETGOLD|Y|VARCHAR2(1)|Utilizado para los procesos de Netgold||
|14|SEPARA_ASIENTO_DOCUMENTO|Y|VARCHAR2(1)|Separa los asientos por número de documento||
|15|ESTADO_DOCUMENTO|Y|VARCHAR2(64)|Utilizado para asumir estados de documentos||
|16|TIPO_DOCUMENTO_CXC|Y|NUMBER|Tipo de factura que puede generar una cuenta por cobrar||
|17|CODIGO_USUARIO_ELA_CXC|Y|NUMBER|Utilizado para indicar el usuario elaborador||
|18|CODIGO_USUARIO_APR_CXC|Y|NUMBER|Utilizado para indicar el usuario aprobador||
|19|CODIGO_DEPENDENCIA_CXC|Y|NUMBER|Utilizado para indicar la dependencia||
|20|CODIGO_CCOSTOS_DEFAULT|Y|NUMBER|Utilizado para indicar el centro de costos||
|21|CODIGO_TERCERO_DEFAULT|Y|NUMBER|Utilizado para indicar el tercero||
|22|CODIGO_APLICACION|Y|NUMBER|Utilizado para indicar el código de la aplicación||

==== SFCOMERCIAL.PARAMETROS_SUPERTABLA ====

^OWNER |SFCOMERCIAL ^TABLE |PARAMETROS_SUPERTABLA ^COMMENTS |Almacena las configuraciones globales por defecto de la supertabla, ejemplo usuarios que firman, centro de costo..|
^# ^NAME ^NULLEABLE ^TYPE ^COMMENTS ^^  
|1|CODIGO_MEMPRESA|Y|VARCHAR2(50)|Campo para registra el código de la empresa de la sesión que realiza la carga||
|2|VIGENCIA|N|NUMBER|Campo para registrar la vigencia de la configuración||
|3|CODIGO_TERCERO_DEFAULT|N|NUMBER|Campo para registrar el tercero por defecto||
|4|CODIGO_CCOSTOS_DEFAULT|N|NUMBER|Campo para registrar el centro de costo por defecto||
|5|PARAM_CXC_X_FECHA_DOC|N|VARCHAR2(1)|Campo no usado||
|6|FECHA_REGISTRO|Y|DATE|Fecha de registro de la configuración, es autoasignada por la base de datos por medio de la función sysdate||
|7|USUARIO_REGISTRO|Y|VARCHAR2(32)|Usuario/Esquema de base de datos de donde agrega la configuración||
|8|FECHA_ACTUALIZA|Y|DATE|Fecha de actualización||
|9|PARAM_FIRMA_DOC|Y|VARCHAR2(1)|Indica si se puede usar o no la configuración por defecto de firmas  ||
|10|CODIGO_USUARIO_ELA_CXC|Y|NUMBER|Utilizado para indicar el usuario elaborador||
|11|CODIGO_USUARIO_APR_CXC|Y|NUMBER|Utilizado para indicar el usuario aprobador||
|12|CODIGO_DEPENDENCIA_CXC|Y|NUMBER|Utilizado para indicar la dependencia por defecto||

==== SFCOMERCIAL.DET_COMERCIAL_LOG ====

^OWNER |SFCOMERCIAL ^TABLE |DET_COMERCIAL_LOG ^COMMENTS |Almacena los datos de una carga cuya ejecución fue fallida, la información no es agregada por la supertabla sino que es agregada por el software que invoca a la supertabla.|
^# ^NAME ^NULLEABLE ^TYPE ^COMMENTS ^^  
|1|CODIGO_CONCEPTO|N|VARCHAR2(50)|Código del concepto comercial que describe la configuración de generación de documentos.||
|2|VALOR|N|NUMBER(18,0)|Valor del proceso. el valor final dependerá de las asociaciones que se realicen con el concepto.||
|3|NIT|N|NUMBER|Número de identificación del tercero que se utilizará para la generación de documentos asociados al concepto||
|4|CCOSTOS|N|VARCHAR2(30)|Centro de costos que se utilizará para los procesos de causaciones contables.||
|5|FECHA_PAGO|N|DATE|Fecha que se utilizará para la generación de documentos asociados al concepto||
|6|CONSECUTIVO|N|NUMBER(10,0)|Código interno. Llave primaria del registro. Este campo es autoincrementado por la secuencia sfcomercial.seq_det_comercial en el trigger SFCOMERCIAL.TRG_INS_DET_COMERCIAL||
|7|CODIGO_COMERCIAL|N|NUMBER(10,0)|Código interno del encabezado, es el campo por el cual se asocian los procesos de carga con el encabezado.||
|8|NUMERO_DOCUMENTO|N|NUMBER(10,0)|Registra el número del documento que se utilizará en la generación de documentos principales y causaciones asociadas al concepto||
|9|VALOR2|Y|NUMBER(10,0)|Campo utilizado para procesamiento de ordenes de pago cuando se aplican varios beneficiarios||
|10|CONSECUTIVO_REF|Y|NUMBER(10,0)|Campo utilizado para relacionar números de documentos que aplica para la configuración del concepto (Ej: Causaciones, Ingresos)||
|11|NIT2|Y|NUMBER(12,1)|Campo utilizado para relacionar identificaciones de terceros que aplica para la configuración del concepto (Ej: Causaciones, Ingresos)||
|12|TIPO|N|VARCHAR2(4)|Indica el tipo comercial que aplicará para en los procesos de generación de documentos||
|13|SEQ|N|NUMBER(10,0)|Consecutivo interno manual utilizado para indicar orden de agrupamiento en los procesos configurados en el concepto||
|14|NOMBRE_TERCERO|Y|VARCHAR2(50)|Nombre del tercero. En caso que se requiera crear||
|15|NO_COMPROMISO|Y|NUMBER(10,0)|Indica el número de compromiso que se utilizará en el proceso de generación de documentos que afectan el presupuesto de gastos. Esta columna se debe ingresar de la siguiente forma [Vigencia-Consecutivo] Ejemplo 2021100 donde 2021 es la vigencia y 100 es el consecutivo||
|16|SEQ_REF|Y|NUMBER(10,0)|Este campo indica la asociación referente a la columna SEQ. Se utiliza para indicar cuando un registro está asociado con otro en la carga y en que orden se procesará||
|17|APELLIDO1|Y|VARCHAR2(20)|Primer apellido del tercero. En caso que se requiera crear||
|18|APELLIDO2|Y|VARCHAR2(20)|Segundo apellido del tercero. En caso que se requiera crear||
|19|NOMBRE1|Y|VARCHAR2(50)|Primer nombre del tercero. En caso que se requiera crear||
|20|NOMBRE2|Y|VARCHAR2(20)|Segundo nombre del tercero. En caso que se requiera crear||
|21|DIRECCION|Y|VARCHAR2(50)|Dirección del tercero. En caso que se requiera crear||
|22|TELEFONO|Y|VARCHAR2(50)|Teléfono del tercero. En caso que se requiera crear||
|23|CODIGO_CIUDAD|Y|VARCHAR2(10)|Código de la ciudad del tercero. En caso que se requiera crear||
|24|CODIGO_DEPARTAMENTO|Y|VARCHAR2(10)|Código del departamento del tercero. En caso que se requiera crear||
|25|TERCERO|N|CHAR(1)|Bandera que indica si se requiere crear un tercero. S:Sí, N:No||
|26|NO_OPAGO|Y|NUMBER(10,0)|Consecutivo de la orden de pago||
|27|NO_DISPONIBILIDAD|Y|NUMBER(10,0)|Indica el número de la disponibilidad que se utilizará en el proceso de generación de documentos que afectan el presupuesto de gastos. Esta columna se debe ingresar de la siguiente forma [Vigencia-Consecutivo] Ejemplo 2021100 donde 2021 es la vigencia y 100 es el consecutivo||
|28|VALOR_DESCUENTA_BASE|Y|NUMBER(18,0)|Contiene el valor que aplica para procesos de retención en la fuente. Representa el valor base de la causación.||
|29|NUMERO_CONTRATO|Y|VARCHAR2(30)|Utilizado para procesos de creación de contratos. Indica el número del contrato||
|30|DESCRIPCION_CONTRATO|Y|VARCHAR2(2000)|Utilizado para procesos de creación de contratos. Indica la descripción del contrato||
|31|FECHA_VENCIMIENTO|Y|DATE|Fecha de vencimiento del documento (Utilizado en proceso como Cuentas por Cobrar)||
|32|VALOR_IVA|Y|NUMBER(18,0)|Campo utilizado para indicar valores de iva en los procesos de causación||
|33|CANTIDAD|Y|NUMBER|Cantidad utilizada para procesos de facturación por defecto 1||
|34|USUARIO_EMPRESA|Y|VARCHAR2(30)|Usuario de conexión de la base de datos||
|35|CODIGO_BANCO|Y|VARCHAR2(8)|No utilizado - Código del banco utilizado para procesos de pagos y recaudos||
|36|NUM_CUENTA|Y|VARCHAR2(40)|No utilizado - Número de Cuenta Bancaria||
|37|TIPO_CUENTA|Y|VARCHAR2(2)|No utilizado - Tipo de Cuenta Bancaria||
|38|PORC_IVA|Y|NUMBER(5,3)|Campo utilizado para indicar el porcentaje de iva||
|39|CODIGO_MEMPRESA|Y|VARCHAR2(50)|Campo para registra el código de la empresa de la sesión que realiza la carga||
|40|VALOR_UNITARIO|Y|NUMBER(18,0)|Valor unitario utilizado para procesos de facturación por defecto 1||
|41|REFERENCIA|Y|VARCHAR2(256)|Campo utilizado para almacenar referencias del proceso||
|42|ANULADO|Y|VARCHAR2(1)|No utilizado - Indica estado de anulación de procesamiento para el registro asociado al concepto||
|43|FECHA_REGISTRO|Y|DATE|Fecha de registro del movimiento, es autoasignada por la base de datos por medio de la función sysdate||
|44|PORCENTAJE_REFERENCIA|Y|NUMBER|Porcentaje de referencia del proceso||
|45|COD_CONCEPTO_REF_CXC|Y|NUMBER|Concepto referencia (padre) del concepto de la cxc||
|46|PORCENTAJE_DISPERCION|Y|NUMBER|Captura el porcentaje de dispersión en casos particulares de clientes||
|47|VALOR3|Y|NUMBER|Catura el valor que se usa en casos particulares de clientes||

==== SFCOMERCIAL.TMP_DISPONIBILIDAD ====

^OWNER |SFCOMERCIAL ^TABLE |TMP_DISPONIBILIDAD ^COMMENTS |Almacena los datos temporales referentes a Disponibilidades para ser procesados por la supertabla.|
^# ^NAME ^NULLEABLE ^TYPE ^COMMENTS ^^  
|1|CODIGO_RUBRO|Y|NUMBER(10,0)|Código interno del rubro del presupuesto de gastos.||
|2|CODIGO_CCOSTOS_DEFAULT|Y|NUMBER|Código interno del centro de costos||
|3|VALOR|N|NUMBER(18,0)|Valor del proceso. el valor final dependerá de las asociaciones que se realicen con el concepto.||
|4|FECHA_DOCUMENTO|N|DATE|Fecha general asociada al proceso de generación de disponibilidades||
|5|CONSECUTIVO|N|NUMBER(10,0)|Consecutivo de la disponibilidad||
|6|USUARIO_EMPRESA|Y|VARCHAR2(30)|Usuario de conexión de la base de datos||
|7|CODIGO_MEMPRESA|Y|VARCHAR2(50)|Campo para registra el código de la empresa de la sesión que realiza la carga||
|8|ESTADO|Y|CHAR(1)|No utilizado. Indica el estado con el cual se generará la disponibilidad.||
|9|DESCRIPCION|N|VARCHAR2(2000)|Descripción general asociada a la disponibilidad||
|10|FECHA_REGISTRO|Y|DATE|Fecha de registro del movimiento, es autoasignada por la base de datos por medio de la función sysdate||
|11|VIGENCIA_FUTURA|Y|CHAR(1)|Indica si la disponibilidad es o no de vigencia futura||
|12|NUMERO_DOCUMENTO_VFUTURA|Y|CARCHAR2(20)|Almacena el número de documento de vigencia futura asignado||
|13|FECHA_DOCUMENTO_VFUTURA|Y|DATE|Almacena la fecha del documento de vigencia futura asignado||
|14|NUMERO_VIGENCIAS|Y|NUMBER(10)|Indica la cantidad de vigencias que tiene la disponibilidad||

==== SFCOMERCIAL.TMP_DET_DISPONIBILIDAD_VIGENCI ====

^OWNER |SFCOMERCIAL ^TABLE |TMP_DET_DISPONIBILIDAD_VIGENCI ^COMMENTS |Almacena los datos temporales referentes a la distribución de Disponibilidades de vigencias futuras para ser procesados por la supertabla.|
^# ^NAME ^NULLEABLE ^TYPE ^COMMENTS ^^  
|1|VIGENCIA|N|NUMBER(4,0)|Vigencia para la distribución de valores y rubros de disponibilidades de vigencias futuras||
|2|CODIGO_DISPONIBILIDAD|N|NUMBER|Código interno de la disponibilidad de vigencia futura||
|3|CODIGO_RUBRO|N|NUMBER|Código interno del rubro (en la vigencia actual) el cual será trasladado el valor en la disponibilidad de vigencia futura||
|4|CODIGO_CCOSTOS|N|NUMBER|Código interno del centro de costos||
|5|VALOR_TOTAL_VFUTURA|Y|NUMBER(18,0)|Valor para el rubro en la vigencia futura||
|6|VALOR_SALDO_VFUTURA|Y|NUMBER(18,0)|Saldo pendiente por comprometer de la vigencia futura||
|7|VALOR_COMPROMETIDO_VFUTURA|Y|NUMBER(18,0)|Valor ya comprometido del reubro en vigencia futura||

==== SFCOMERCIAL.TMP_COMPROMISO ====

^OWNER |SFCOMERCIAL ^TABLE |TMP_COMPROMISO ^COMMENTS |Almacena los datos temporales referentes a Compromisos para ser procesados por la supertabla.|
^# ^NAME ^NULLEABLE ^TYPE ^COMMENTS ^^  
|1|CODIGO_RUBRO|N|NUMBER(10,0)|Código interno del rubro del presupuesto de gastos.||
|2|CODIGO_DISPONIBILIDAD|N|NUMBER|Código interno de la disponibilidad asociada al compromiso||
|3|CODIGO_CCOSTOS|N|NUMBER|Código interno del centro de costos||
|4|CODIGO_ARTICULO|N|NUMBER(10,0)|Código interno del artículo utilizado en el compromisos||
|5|VALOR|N|NUMBER(18,0)|Valor para el rubro en el compromiso||
|6|SALDO_ANTICIPO|N|NUMBER(18,0)|Valor de anticipos para el rubro en el compromiso||
|7|FECHA_DOCUMENTO|Y|DATE|Fecha general asociada al proceso de generación de compromiso||
|8|CONSECUTIVO|N|NUMBER(10,0)|Consecutivo del compromiso||
|9|USUARIO_EMPRESA|Y|VARCHAR2(30)|Usuario de conexión de la base de datos||
|10|DESCRIPCION_CONTRATO|Y|VARCHAR2(2000)|Utilizado para procesos de creación de contratos. Indica la descripción del contrato||
|11|NUMERO_CONTRATO|Y|VARCHAR2(30)|Utilizado para procesos de creación de contratos. Indica el número del contrato||
|12|CODIGO_MEMPRESA|Y|VARCHAR2(50)|Campo para registra el código de la empresa de la sesión que realiza la carga||
|13|ESTADO|Y|CHAR(1)|Indica el estado con el cual se generará la disponibilidad.||
|14|TIPO_CONTRATO|Y|NUMBER|Utilizado para procesos de creación de contratos. Indica el tipo del contrato||
|15|MODALIDAD_SELECCION|Y|VARCHAR2(32)|Indica la modalidad del compromiso||
|16|PLAZO|Y|NUMBER|Indica el plazo (en cantidad) de ejecución del contrato||
|17|TIPO_PLAZO|Y|VARCHAR2(32)|Indica el plazo(en unidad de tiempo) de ejecución del contrato||
|18|DESCRIPCION|N|VARCHAR2(2000)|Descripción general asociada al compromiso||
|19|FECHA_REGISTRO|Y|DATE|Fecha de registro del movimiento, es autoasignada por la base de datos por medio de la función sysdate||
|20|VIGENCIA_FUTURA|Y|CHAR(1)|Indica si el compromiso es o no de vigencia futura||

==== SFCOMERCIAL.TMP_DET_COMPROMISO_VIGENCIAS ====

^OWNER |SFCOMERCIAL ^TABLE |TMP_DET_COMPROMISO_VIGENCIAS ^COMMENTS |Almacena los datos temporales referentes a la distribución de Compromisos de vigencias futuras para ser procesados por la supertabla.|
^# ^NAME ^NULLEABLE ^TYPE ^COMMENTS ^^  
|1|CODIGO_COMPROMISO|Y|NUMBER(10,0)|Código interno del compromiso de vigencia futura||
|2|CODIGO_DET_COMP_DISP_CAN|Y|NUMBER(10,0)|Hace relación a la tabla PRESUP01.DET_COMPROMISO_DISP_CAN para el detalle de disponibilidad afectado por el compromiso||
|3|CODIGO_RUBRO|N|NUMBER(10,0)|Código interno del rubro del presupuesto de gastos.||
|4|CODIGO_DISPONIBILIDAD|N|NUMBER(10,0)|Código interno de la disponibilidad asociada al compromiso||
|5|CODIGO_CCOSTOS|N|NUMBER(10,0)|Código interno del centro de costos||
|6|VIGENCIA|N|NUMBER(4,0)|Vigencia para la distribución de valores y rubros de compromiso de vigencias futuras||
|7|VIGENCIA_FUTURA|Y|VARCHAR2(1)|Indica si la compromiso es o no de vigencia futura||
|8|VALOR_TOTAL|Y|NUMBER(18,0)|Valor para el rubro en la vigencia futura||
|9|SALDO|Y|NUMBER(18,0)|Saldo pendiente de la vigencia futura||
|10|VALOR_COMPROMETIDO|Y|NUMBER(18,0)|Valor ya comprometido del rubro en vigencia futura||

==== SFCOMERCIAL.TMP_RECEPCION_PEDIDO ====

^OWNER |SFCOMERCIAL ^TABLE |TMP_RECEPCION_PEDIDO ^COMMENTS |Almacena los datos temporales referentes a Recepción de Pedidos (Causación de Cuentas) para ser procesados por la supertabla.|
^# ^NAME ^NULLEABLE ^TYPE ^COMMENTS ^^  
|1|CODIGO_RECEPCION|N|NUMBER(10,0)|Código interno del documento de recepcion de pedidos - causación de cuentas||
|2|VALOR|N|NUMBER(18,0)|Valor total del documento de recepcion de pedidos - causación de cuentas||
|3|USUARIO_EMPRESA|Y|VARCHAR2(30)|Usuario de conexión de la base de datos||
|4|CODIGO_MEMPRESA|Y|VARCHAR2(50)|Campo para registra el código de la empresa de la sesión que realiza la carga||
|5|DESCRIPCION|Y|VARCHAR2(2000)|PARA DESCRIPCION PARTICULAR EN DOCUMENTO||
|6|FECHA_REGISTRO|Y|DATE|Fecha de registro del movimiento, es autoasignada por la base de datos por medio de la función sysdate||

==== SFCOMERCIAL.TMP_ASIENTO_CONTABLE ====

^OWNER |SFCOMERCIAL ^TABLE |TMP_ASIENTO_CONTABLE ^COMMENTS |Almacena los datos temporales referentes a los asientos contables que se generan durante el proceso de la supertabla|
^# ^NAME ^NULLEABLE ^TYPE ^COMMENTS ^^  
|1|CODIGO_PLANTILLA|N|NUMBER(10,0)|Código interno de la plantilla contable que será utilizada para los procesos de causación contable que apliquen en la configuración del concepto.||
|2|CODIGO_TERCERO|N|NUMBER(10,0)|Código interno del tercero del documento.||
|3|CODIGO_CCOSTOS|N|NUMBER(10,0)|Código interno del centro de costos.||
|4|NUMERO_DOCUMENTO|N|NUMBER(10,0)|Número de documento recibido.||
|5|CODIGO_DOCUMENTO|N|NUMBER(10,0)|Código interno del documento asociado al asiento.||
|6|CODIGO_CINGRESO|N|NUMBER(10,0)|Código interno del comprobante de ingreso asociado al asiento.||
|7|TAQUILLA|Y|VARCHAR2(3)|No definido.||
|8|SECUENCIA|N|NUMBER(10,0)|No definido.||
|9|VALOR|N|NUMBER(18,0)|Valor del asiento.||
|10|CODIGO_CONCEPTO|N|NUMBER(10,0)|Codigo interno del concepto del asiento contable.||
|11|CODIGO_TIPO|N|NUMBER(10,0)|Codigo interno del tipo del asiento contable.||
|12|NUMERO_DOCUMENTO_REF|N|NUMBER(10,0)|Número de documento de referencia del asiento.||
|13|CTERCERO_CPCOBRAR|N|NUMBER(10,0)|Código interno del tercero de la Cuenta por cobrar asociado al asiento.||
|14|DESCONTAR_BASE|N|CHAR(1)|Indica si el asiento tiene la condición de descuenta base.||
|15|USUARIO_EMPRESA|Y|VARCHAR2(30)|Usuario de conexión de la base de datos.||
|16|VALOR_DESCONTAR_BASE|Y|NUMBER(18,0)|No definido.||
|17|VALOR_IVA|N|NUMBER(18,0)|Valor total de iva del asiento.||
|18|ASIENTO_REFERENCIA|N|CHAR(1)|Indica si es o no un asiento de referencia.||
|19|CODIGO_CUENTA_BANCO|Y|NUMBER(10,0)|Código interno de la cuenta del banco del asiento.||
|20|CODIGO_INTERNO_BANCO|Y|NUMBER(10,0)|Código interno del banco del asiento.||
|21|CODIGO_MEMPRESA|Y|VARCHAR2(50)|Campo para registra el código de la empresa de la sesión que realiza la carga.||
|22|SIGNO|Y|VARCHAR2(1)|Signo de la operación.||
|23|DESCRIPCION|Y|VARCHAR2(2000)|PARA DESCRIPCION PARTICULAR EN DOCUMENTO.||
|24|CODIGO_BANCO|Y|VARCHAR2(64)|Columna para obtener el banco en los procesos de causacion desde det_comercial.||
|25|TIPO_PLAN_CONTABLE|Y|NUMBER|Plan contable asociado al asiento.||
|26|TIPO_CENTRO_COSTOS|Y|NUMBER|Tipo de centro de costos.||
|27|FECHA_REGISTRO|Y|DATE|Fecha de registro del movimiento, es autoasignada por la base de datos por medio de la función sysdate.||
|28|TERCERO_ALTERNO|Y|NUMBER(10,0)|Tercero alterno para el asiento contable.||

==== SFCOMERCIAL.TMP_DET_ASIENTO_CONTABLE ====

^OWNER |SFCOMERCIAL ^TABLE |TMP_DET_ASIENTO_CONTABLE ^COMMENTS |Almacena los datos temporales referentes a los detalles de asientos contables que se generan durante el proceso de la supertabla|
^# ^NAME ^NULLEABLE ^TYPE ^COMMENTS ^^  
|1|CODIGO_CUENTA|N|NUMBER(10,0)|Código interno de la cuenta contable del asiento.||
|2|CODIGO_TERCERO|N|NUMBER(10,0)|Código interno del tercero del asiento.||
|3|CODIGO_CCOSTOS|N|NUMBER(10,0)|Código interno del centro de costos del asiento.||
|4|NUMERO_DOCUMENTO|N|NUMBER(15,0)|Número de documento del asiento.||
|5|TAQUILLA|Y|VARCHAR2(3)|Indica el tipo de taquilla del asiento.||
|6|VALOR_DEBITO|N|NUMBER(18,0)|Valor débito del asiento.||
|7|VALOR_CREDITO|N|NUMBER(18,0)|Valor crédito del asiento.||
|8|CODIGO_BANCO|N|NUMBER(10,0)|Código interno del banco del asiento.||
|9|TIPO_CUENTA|N|CHAR(1)|Tipo de cuenta del asiento.||
|10|SECUENCIA|N|NUMBER(10,0)|Secuencia interna para el asiento.||
|11|CTERCERO_CPCOBRAR|N|NUMBER(10,0)|Código interno del tercero de la cuenta por cobrar del asiento.||
|12|FECHA_DOCUMENTO|Y|DATE|Fecha del documento del asiento.||
|13|USUARIO_EMPRESA|Y|VARCHAR2(30)|Usuario de conexión de la base de datos.||
|14|CODIGO_MEMPRESA|Y|VARCHAR2(50)|Campo para registra el código de la empresa de la sesión que realiza la carga||
|15|DESCRIPCION|Y|VARCHAR2(2000)|PARA DESCRIPCION PARTICULAR EN DOCUMENTO.||
|16|VALOR_BASE|Y|NUMBER|Valor base del asiento.||
|17|VALOR_BASE_IVA|Y|NUMBER|Valor base de iva del asiento.||
|18|IDENTIFICACION_FACTURA|Y|VARCHAR2(200)|IDENTIFICACION DE FACTURA DEL TERCERO.||

==== SFCOMERCIAL.TMP_ORDEN_PAGO ====

^OWNER |SFCOMERCIAL ^TABLE |TMP_ORDEN_PAGO ^COMMENTS |Almacena los datos temporales referentes a las Órdenes de Pago que se generan durante el proceso de la supertabla.|
^# ^NAME ^NULLEABLE ^TYPE ^COMMENTS ^^  
|1|CODIGO_RUBRO|N|NUMBER(10,0)|||
|2|CODIGO_DISPONIBILIDAD|N|NUMBER(10,0)|||
|3|CODIGO_COMPROMISO|N|NUMBER(10,0)|||
|4|CODIGO_CCOSTOS|N|NUMBER(10,0)|||
|5|CODIGO_ARTICULO|N|NUMBER(10,0)|||
|6|IVA|N|NUMBER(5,2)|||
|7|VALOR|N|NUMBER(18,0)|||
|8|NOMINA|N|CHAR(1)|||
|9|FECHA_DOCUMENTO|Y|DATE|||
|10|VALOR_AMORTIZADO|N|VARCHAR2(10)|||
|11|VALOR_IVA|N|NUMBER(18,0)|||
|12|BASE_NO_GRAVABLE|N|NUMBER(18,0)|||
|13|FECHA_VENCIMIENTO|Y|DATE|||
|14|USUARIO_EMPRESA|Y|VARCHAR2(30)|||
|15|CODIGO_MEMPRESA|Y|VARCHAR2(50)|||
|16|DESCRIPCION|Y|VARCHAR2(2000)|PARA DESCRIPCION PARTICULAR EN DOCUMENTO||
|17|FECHA_REGISTRO|Y|DATE|||
|18|CODIGO_DET_COMP_DISP_CAN|Y|NUMBER(10,0)|||

==== SFCOMERCIAL.TMP_EGRESO_CXP ====

^OWNER |SFCOMERCIAL ^TABLE |TMP_EGRESO_CXP ^COMMENTS |Almacena los datos temporales referentes a los totales de Cuentas por Pagar que se generan durante el proceso de la supertabla.|
^# ^NAME ^NULLEABLE ^TYPE ^COMMENTS ^^  
|1|CODIGO_CUENTA|Y|NUMBER|||
|2|CODIGO_TERCERO|Y|NUMBER|||
|3|VALOR|Y|NUMBER|||
|4|CCOSTOS|Y|NUMBER|||
|5|NUMERO_DOCUMENTO|Y|NUMBER|||
|6|TIPO_PLAN|Y|NUMBER|||
|7|FECHA_OP|Y|DATE|||

==== SFCOMERCIAL.TMP_COMPROBANTE_EGRESO ====

^OWNER |SFCOMERCIAL ^TABLE |TMP_COMPROBANTE_EGRESO ^COMMENTS |Almacena los datos temporales referentes a los Comprobantes de Egresos que se generan durante el proceso de la supertabla.|
^# ^NAME ^NULLEABLE ^TYPE ^COMMENTS ^^  
|1|CODIGO_ORDEN_PAGO|N|NUMBER(10,0)|||
|2|CODIGO_RUBRO|N|VARCHAR2(10)|||
|3|VALOR|N|NUMBER(18,0)|||
|4|FECHA_DOCUMENTO|Y|DATE|||
|5|CODIGO_TERCERO|Y|NUMBER(10,0)|||
|6|USUARIO_EMPRESA|Y|VARCHAR2(30)|||
|7|CODIGO_MEMPRESA|Y|VARCHAR2(50)|||
|8|DESCRIPCION|Y|VARCHAR2(2000)|PARA DESCRIPCION PARTICULAR EN DOCUMENTO||
|9|FECHA_REGISTRO|Y|DATE|||

==== SFCOMERCIAL.TMP_CUENTA_COBRAR ====

^OWNER |SFCOMERCIAL ^TABLE |TMP_CUENTA_COBRAR ^COMMENTS |Almacena los datos temporales referentes a los documentos de Cuentas por Cobrar que se generan durante el proceso de la supertabla.|
^# ^NAME ^NULLEABLE ^TYPE ^COMMENTS ^^  
|1|CODIGO_CONCEPTO|N|NUMBER(10,0)|||
|2|VALOR|N|NUMBER(18,0)|||
|3|CODIGO_TERCERO|Y|NUMBER(10,0)|||
|4|CODIGO_CCOSTOS|N|NUMBER(10,0)|||
|5|CONSECUTIVO|Y|NUMBER(10,0)|||
|6|FECHA_DOCUMENTO|Y|DATE|||
|7|USUARIO_EMPRESA|Y|VARCHAR2(30)|||
|8|FECHA_VENCIMIENTO|Y|DATE|||
|9|CODIGO_MEMPRESA|Y|VARCHAR2(50)|||
|10|DESCRIPCION|Y|VARCHAR2(2000)|PARA DESCRIPCION PARTICULAR EN DOCUMENTO||
|11|FECHA_REGISTRO|Y|DATE|||
|12|CODIGO_CONCEPTO_REF|N|NUMBER|Concepto referencia (padre) del concepto de la cxc||
|13|PORCENTAJE|Y|NUMBER|Porcentaje del concepto de la cxc||
|14|CANTIDAD|Y|NUMBER|||
|15|VALOR_UNITARIO|Y|NUMBER|||

==== SFCOMERCIAL.TMP_COMPROBANTE_INGRESO ====

^OWNER |SFCOMERCIAL ^TABLE |TMP_COMPROBANTE_INGRESO ^COMMENTS |Almacena los datos temporales referentes a los Comprobantes de Ingresos que se generan durante el proceso de la supertabla.|
^# ^NAME ^NULLEABLE ^TYPE ^COMMENTS ^^  
|1|CODIGO_CPCOBRAR|N|NUMBER(10,0)|||
|2|CODIGO_CONCEPTO|N|NUMBER(10,0)|||
|3|VALOR|N|NUMBER(18,0)|||
|4|CONSECUTIVO|N|NUMBER(10,0)|||
|5|FECHA_DOCUMENTO|Y|DATE|||
|6|USUARIO_EMPRESA|Y|VARCHAR2(30)|||
|7|CODIGO_CCOSTOS|N|NUMBER(10,0)|||
|8|CODIGO_MEMPRESA|Y|VARCHAR2(50)|||
|9|DESCRIPCION|Y|VARCHAR2(2000)|PARA DESCRIPCION PARTICULAR EN DOCUMENTO||
|10|FECHA_REGISTRO|Y|DATE|||
|11|NUMERO_DOCUMENTO|Y|NUMBER(15,0)|||

^OWNER |SFCOMERCIAL ^TABLE |TMP_ORDEN_PAGO ^COMMENTS |Almacena los datos temporales referentes a las Órdenes de Pago que se generan durante el proceso de la supertabla.|
^# ^NAME ^NULLEABLE ^TYPE ^COMMENTS ^^  
|1|CODIGO_RUBRO|N|NUMBER(10,0)|Código interno del rubro del presupuesto de gastos.||
|2|CODIGO_DISPONIBILIDAD|N|NUMBER(10,0)|Código interno de la disponibilidad.||
|3|CODIGO_COMPROMISO|N|NUMBER(10,0)|Código interno del compromiso.||
|4|CODIGO_CCOSTOS|N|NUMBER(10,0)|Código interno del centro de costos.||
|5|CODIGO_ARTICULO|N|NUMBER(10,0)|Código interno del artículo.||
|6|IVA|N|NUMBER(5,2)|Porcentaje de IVA.||
|7|VALOR|N|NUMBER(18,0)|Valor del pago.||
|8|NOMINA|N|CHAR(1)|Indica si es de Nómina (S) o no es de Nómina (N).||
|9|FECHA_DOCUMENTO|Y|DATE|Fecha del documento de Orden de Pago.||
|10|VALOR_AMORTIZADO|N|VARCHAR2(10)|Valor de amortización en el pago.||
|11|VALOR_IVA|N|NUMBER(18,0)|Valor de IVA en el pago||
|12|BASE_NO_GRAVABLE|N|NUMBER(18,0)|Valor de base no gravable en el pago.||
|13|FECHA_VENCIMIENTO|Y|DATE|Fecha de vencimiento dle pago.||
|14|USUARIO_EMPRESA|Y|VARCHAR2(30)|Usuario de conexión de la base de datos.||
|15|CODIGO_MEMPRESA|Y|VARCHAR2(50)|Campo para registra el código de la empresa de la sesión que realiza la carga.||
|16|DESCRIPCION|Y|VARCHAR2(2000)|PARA DESCRIPCION PARTICULAR EN DOCUMENTO.||
|17|FECHA_REGISTRO|Y|DATE|Fecha de registro del movimiento, es autoasignada por la base de datos por medio de la función sysdate.||
|18|CODIGO_DET_COMP_DISP_CAN|Y|NUMBER(10,0)|Hace relación a la tabla PRESUP01.DET_COMPROMISO_DISP_CAN para el detalle de compromisso/disponibilidad afectado por el pago.||

^OWNER |SFCOMERCIAL ^TABLE |TMP_EGRESO_CXP ^COMMENTS |Almacena los datos temporales referentes a los totales de Cuentas por Pagar que se generan durante el proceso de la supertabla.|
^# ^NAME ^NULLEABLE ^TYPE ^COMMENTS ^^  
|1|CODIGO_CUENTA|Y|NUMBER|Código interno de la cuenta contable para el asiento del egreso..||
|2|CODIGO_TERCERO|Y|NUMBER|Código interno del tercero para el asiento del egreso..||
|3|VALOR|Y|NUMBER|Valor para el asiento del egreso..||
|4|CCOSTOS|Y|NUMBER|Centro de costos para el asiento del egreso..||
|5|NUMERO_DOCUMENTO|Y|NUMBER|Número de documento para el asiento del egreso.||
|6|TIPO_PLAN|Y|NUMBER|Tipo de plan contable para el asiento del egreso.||
|7|FECHA_OP|Y|DATE|Fecha de orden pago del egreso.||

^OWNER |SFCOMERCIAL ^TABLE |TMP_EGRESO_CXP ^COMMENTS |Almacena los datos temporales referentes a los totales de Cuentas por Pagar que se generan durante el proceso de la supertabla.|
^# ^NAME ^NULLEABLE ^TYPE ^COMMENTS ^^  
|1|CODIGO_ORDEN_PAGO|N|NUMBER(10,0)|Código de la Orden de Pago asociada al egreso.||
|2|CODIGO_RUBRO|N|VARCHAR2(10)|Código interno del rubro de la OP a afectar en el egreso||
|3|VALOR|N|NUMBER(18,0)|Valor de afectación en el egreso.||
|4|FECHA_DOCUMENTO|Y|DATE|Fecha del egreso.||
|5|CODIGO_TERCERO|Y|NUMBER(10,0)|Código interno del tercero del egreso.||
|6|USUARIO_EMPRESA|Y|VARCHAR2(30)|Usuario de conexión de la base de datos.||
|7|CODIGO_MEMPRESA|Y|VARCHAR2(50)|Campo para registra el código de la empresa de la sesión que realiza la carga.||
|8|DESCRIPCION|Y|VARCHAR2(2000)|PARA DESCRIPCION PARTICULAR EN DOCUMENTO||
|9|FECHA_REGISTRO|Y|DATE|Fecha de registro del movimiento, es autoasignada por la base de datos por medio de la función sysdate.||

^OWNER |SFCOMERCIAL ^TABLE |TMP_COMPROBANTE_EGRESO ^COMMENTS |Almacena los datos temporales referentes a los Comprobantes de Egresos que se generan durante el proceso de la supertabla.|
^# ^NAME ^NULLEABLE ^TYPE ^COMMENTS ^^  
|1|CODIGO_ORDEN_PAGO|N|NUMBER(10,0)|Código interno de la Orden de Pago del egreso.||
|2|CODIGO_RUBRO|N|VARCHAR2(10)|Código del rubro de la Orden de Pago que se afecta en el egreso||
|3|VALOR|N|NUMBER(18,0)|Valor a afectar en el egreso.||
|4|FECHA_DOCUMENTO|Y|DATE|Fecha del egreso.||
|5|CODIGO_TERCERO|Y|NUMBER(10,0)|Código interno del tercero del egreso.||
|6|USUARIO_EMPRESA|Y|VARCHAR2(30)|Usuario de conexión de la base de datos.||
|7|CODIGO_MEMPRESA|Y|VARCHAR2(50)|Campo para registra el código de la empresa de la sesión que realiza la carga.||
|8|DESCRIPCION|Y|VARCHAR2(2000)|PARA DESCRIPCION PARTICULAR EN DOCUMENTO.||
|9|FECHA_REGISTRO|Y|DATE|Fecha de registro del movimiento, es autoasignada por la base de datos por medio de la función sysdate.||

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