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ada:sicoferp:rentas.carterarecaudo.revocar_facturas
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ada:sicoferp:rentas.carterarecaudo.revocar_facturas [2023/10/12 12:20] 192.168.177.2 |
ada:sicoferp:rentas.carterarecaudo.revocar_facturas [2023/10/12 15:35] (actual) 192.168.177.2 |
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| Línea 61: | Línea 61: | ||
| Después de aplicar el filtro, se desplegará en la parte inferior de la pantalla la sección “DETALLE FACTURAS A REVOCAR”. | Después de aplicar el filtro, se desplegará en la parte inferior de la pantalla la sección “DETALLE FACTURAS A REVOCAR”. | ||
| + | {{:ada:sicoferp:6_rev_boton_nuevo_consulta.png?400|}} | ||
| + | Nota: En el ejemplo anterior, al realizar el filtro por “nit”, se observa que en la sección “DETALLE FACTURAS A REVOCAR” aparecen varias fuentes de financiación. En estos casos, el sistema permite realizar un nuevo filtro utilizando para ello el campo “Fuente Ingreso” (ver ejemplo en las siguientes imagenes). | ||
| + | {{:ada:sicoferp:7_rev_consulta_fuente_1_1.png?400|}} | ||
| + | {{:ada:sicoferp:7_rev_consulta_fuente_1_2.png?400|}} | ||
| + | {{:ada:sicoferp:7_rev_consulta_fuente_1_3.png?400|}} | ||
| + | Después de hacer clic en el ícono “Guardar”, el sistema generará en la pantalla un mensaje informando que el documento se guardó correctamente e indicando, además, el consecutivo asignado a dicho documento (ver ejemplo en la siguiente ilustración). | ||
| + | {{:ada:sicoferp:8_rev_msg_guardar.png?400|}} | ||
| + | Nota: Obsérvese que al consultar el documento anterior filtrando por el consecutivo asignado y luego realizando la carga del mismo, encontrará que se encuentra en estado enviado (E) y que ya no podrá ser editado (ver ejemplo en la ilustración). | ||
| + | {{:ada:sicoferp:9_rev_consultar_factura_enviar.png?400|}} | ||
| + | Una vez se envié el documento, se procede a aprobar (o rechazar) la anulación de la factura. | ||
| + | Para tal efecto ubíquese en el menú que se encuentra en panel izquierdo de la pantalla y seleccione la opción “MOVIMIENTOS” y luego seleccione la opción “Aprobar Anular Facturas”. | ||
| - | {{:ada:sicoferp:3_informaciondocumento.png?400|}} | + | {{:ada:sicoferp:10_rev_aprobar_anular_facturas.png?400|}} |
| - | + | ||
| - | Con las facturas consultadas hacer click en el boton con icono de guardar | + | |
| - | + | ||
| - | {{:ada:sicoferp:4_guardar.png?400|}} | + | |
| - | + | ||
| - | Para consultar, para este caso se filtra todos los documentos: | + | |
| - | + | ||
| - | {{:ada:sicoferp:5_consultar_facturas.png?400|}} | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | Se hace consulta documento con numero 17 y este es el resultado: | + | |
| - | + | ||
| - | {{:ada:sicoferp:6_resultado_consultas.png?400|}} | + | |
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| - | Luego se toma la referencia 105136757234 de los resultados de la consulta anterior y luego se ingresa a la opcion "Aprobar Anular Facturas" y se hace click en boton de editar luego se hace check aprobar para anular la factura y click en boton guardar. | + | |
| - | + | ||
| - | {{:ada:sicoferp:7_aprobar_anular_factura.png?400|}} | + | |
| + | A continuación, haga clic en el ícono en forma de lupa , y luego haga clic en el ícono en forma de lápiz | ||
| + | {{:ada:sicoferp:11_rev_aprobar_anular_facturas.png?400|}} | ||
| + | Posteriormente, identifique en la pantalla anterior la(s) factura(s) en estado enviado cuya anulación requiera aprobación o rechazo. A continuación marque la casilla de verificación de aprobación o de rechazo, y haga clic en ícono de “Guardar” para finalizar el proceso: | ||
| + | {{:ada:sicoferp:12_rev_aprobar_anular_facturas.png?400|}} | ||
| + | Nota: En caso de que requiera corroborar que efectivamente fue aprobada (o rechazada) la anulación de la factura, ingrese nuevamente en la opción “Revocar o Prescribir Factura” y consulte por el número del documento; al hacerlo, podrá observar que el documento si se encuentra en estado aprobado (ver ejemplo en la siguiente ilustración). | ||
| + | {{:ada:sicoferp:14_rev_factura_estado_documento.png?400|}} | ||
| + | Al consultar cualquier documento se muestra la información de la factura revocada | ||
| + | {{:ada:sicoferp:15_rev_factura_consulta_estado_doc.png?400|}} | ||
| + | Otra forma de verificar que la factura se encuentra anulada es consultándola por la siguiente ruta: | ||
| + | {{:ada:sicoferp:16_rev_factura_contribuyente.png?400|}} | ||
| + | {{:ada:sicoferp:17_rev_factura_objeto.png?400|}} | ||
| + | {{:ada:sicoferp:18_rev_factura_objeto.png?400|}} | ||
| + | Considerar las siguientes reglas; | ||
| + | 1-) Cuando el documento queda en estado Activo o Enviado este no se puede eliminar ni editar en caso que quede en estado Borrador este se pueda eliminar o editar. | ||
| + | 2-) Cuando las facturas de un documente con estado enviadas se aprueban el documento queda activo. | ||
| + | 3-) Si las facturas en estado enviadas se rechazan el documento queda en estado Borrador. | ||
| + | 4-) El sistema solo consulta facturas que no estén asociados a otro documento. | ||
ada/sicoferp/rentas.carterarecaudo.revocar_facturas.1697113241.txt.gz · Última modificación: 2023/10/12 12:20 por 192.168.177.2
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