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 {{:ada:sicoferp:rentas:devolucionrecaudo1.png|}}
+El sistema cargará la información del comprobante seleccionado, para habilitar el formulario es necesario presionar el botón - Editar -, en el campo - Motivo anulación - se debe ingresar la justificación de la devolución que se va a realizar, el sistema cargará en la tabla inferior la lista con el detalle del comprobante de ingreso donde deberá seleccionar el registro detalle que desea anular.
+{{:ada:sicoferp:devolucionrecaudo2.png?|}}
+El sistema cargará el monto de la devolución que se va a realizar, presione el botón guardar para terminar el proceso.
+{{:ada:sicoferp:rentas:devolucionrecaudo3.png?nolink|}}
+El sistema mostrará un mensaje de confirmación luego que realice los siguientes procesos.
+  - Cambiar el estado del detalle del comprobante seleccionado a descartado [Estado D]
+  - Generar un recaudo de  saldo a favor en esta E ,al objeto tercero por el monto de la devolución.
+  - Realizará la actualización de saldos para el objeto de liquidación.
+  - Si no existe una factura activa para el objeto, activará la factura asociada al  comprobante anulado.
+  - Para el caso de los acuerdos de pago reestablecerá la cuota , los saldos y la factura.
+  - En el caso que los comprobantes tenga un abono asociado , este quedara anulado.
+======Generar comprobante de ingreso por devolución======

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