ada:sicoferp:rentas.carterarecaudo.comprobantes_de_ingreso

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 4) Para validar la solución realizada, realizamos los siguientes paso: 4) Para validar la solución realizada, realizamos los siguientes paso:
-   -Ingresamos al ambiente y los logueamos. +Ingresamos al ambiente y nos logueamos. 
-   -Damos clic en Sistema de Facturación y Recaudo. +Damos clic en Sistema de Facturación y Recaudo. 
-   -Se nos abre una venta y No vamos a: Movimientos > Comprobantes de ingreso > Le damos en nuevo > Damos clic en F. Recaudo. +Se nos abre una venta y No vamos a: Movimientos > Comprobantes de ingreso > Le damos en nuevo > Damos clic en 
-   - +F.Recaudo. 
-A continuación se muestran los pasos:+ 
 +A continuación se muestran los pasos donde se puede evidencia que se muestra el ajuste correspondiente:
 http://​10.1.20.89/​lib/​exe/​fetch.php?​media=ada:​sicoferp:​guia_2.png http://​10.1.20.89/​lib/​exe/​fetch.php?​media=ada:​sicoferp:​guia_2.png
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