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@@ Línea 93: / Línea 93: @@
 **Valor Modificación:** El usuario digitar el valor de la Adición  o reducción
 No editable después de guardar el registro.
-Reglas de Negocio
-  * El sistema debe permitir eliminar una modificación del participante principal siempre y cuando no se haya registrado pagos para esa adicción; si ya se registró pago, el usuario debe retirar el pago de la pestaña “Compromisos y pagos” y posterior eliminar la adición. Esta eliminación se permite siempre y cuando sea en la vigencia actual, no se debe permitir eliminar líneas en vigencias ya cerradas.
-  * Si la adición o reducción es de otro participante (No principal) el sistema permite eliminar siempre y cuando el convenio este en estado ACTIVO, si ya cambio a estado legalizado no debe permitir eliminar.
-  * Si se tiene una adición del participantes principal el sistema debe validar que este valor se registre en la formas de pago y que se registre en la pestaña productos para poder guardar la adición.
-  *  Si son adiciones y reducciones de los demás participantes diferentes al principal esa información se suma en el valor total del convenio y en el grid de terceros de la pestaña  de participantes pero es de manera informativa estos valores.
 ==== Rendimientos Financieros ====
@@ Línea 117: / Línea 111: @@
 ===== Pestaña Ejecución presupuestal =====
-****
+==== Rubros de Gastos ====
+{{:ada:sicoferp:inventariosactivos:compras:recursosenadministracion:RubrosGastos.PNG?600|}}
+**Vigencia:** Permite adicionar los rubros de gastos con los cuales se van a ejecutar los recursos.\\
+**Código Resumido:** Muestra el código resumido del rubro seleccionado en la ventana emergente.\\
+**Rubro (código largo del rubro):** Muestra el código resumido del rubro seleccionado en la ventana emergente.\\
+**Nombre:** Muestra el Nombre del Rubro resumido del rubro seleccionado en la ventana emergente.\\
+**Tipo de Recurso:** El usuario selecciona si es (Recursos Propios,Recursos de terceros).
+==== Terceros ====
+{{:ada:sicoferp:inventariosactivos:compras:recursosenadministracion:TercerosCompromisos.PNG?600|}}
+**Nit Tercero:** El sistema despliega una ventana emergente con los terceros que tienen registros presupuestales asociado al rubro de gasto seleccionado el en grid “Rubros Ejecución”.\\
+**Nombre Tercero:** El sistema inserta automáticamente el nombre del tercero seleccionado.\\
+**Fecha de Certificado:** El sistema inserta automáticamente la fecha de la disponibilidad asociado al rubro del tercero seleccionado en el campo “Nit tercero”.\\
+**Certificado de Disponibilidad:** El sistema inserta automáticamente el número  de la disponibilidad asociado al rubro del tercero seleccionado en el campo “Nit tercero.\\
+**Valor Certificado:** El sistema inserta automáticamente el valor  de la disponibilidad asociado al rubro del tercero seleccionado en el campo “Nit tercero.\\
+**Fecha Registro:** El sistema inserta automáticamente la fecha  de la disponibilidad asociado al rubro del tercero seleccionado en el campo “Nit tercero.\\
+**Vigencia Presupuestal:** El sistema inserta automáticamente la vigencia   de la disponibilidad asociado al rubro del tercero seleccionado en el campo “Nit tercero.\\
+**Registro Presupuestal:** El sistema inserta automáticamente el valor del del registro presupuestal  asociado al rubro del tercero seleccionado en el campo “Nit tercero.
+==== Pagos ====
+{{:ada:sicoferp:inventariosactivos:compras:recursosenadministracion:Pagos.PNG?600|}}
+**Fecha:** El sistema inserta la fecha del comprobante de egreso seleccionado en la ventana emergente.\\
+**Orden de Pago:** El sistema inserta el número de la orden de pago del comprobante de egreso seleccionado en la ventana emergente.
+**Comprobante de Egreso:** El sistema inserta el número comprobante de egreso  seleccionado en la ventana emergente.\\
+**Valor:** El sistema inserta el valor del comprobante de egreso  seleccionado en la ventana emergente.\\
+**Estado Orden de pago:** El sistema inserta el valor del comprobante de egreso  seleccionado en la ventana emergente.\\
+**Descripción:** El sistema inserta la descripción del comprobante de egreso  seleccionado en la ventana emergente.
 ===== Pestaña Reporte Ejecución =====
+El sistema muestra los compromisos, cancelación de compromisos, reintegros, ordenes de pago, anticipos y pagos que tienen asociado los rubros de gastos ingresados en la pestaña ejecución Presupuestal
 {{:ada:sicoferp:inventariosactivos:compras:recursosenadministracion:reporterecibidos.PNG?600|}}
 ===== Pestaña Prórrogas =====
@@ Línea 131: / Línea 155: @@
 **Nueva fecha  final Convenio:** El usuario tiene la opción de digitar la fecha final del convenio y el sistema calcula automáticamente el campo “Días Prorroga”.\\
 **Descripción prorroga:** Se digita una descripción de la prorroga.
-----
 ===== Reglas de Negocio =====

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