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--- ada:sicoferp:financiero:tesoreria:comprobantedeingreso:elaboracion_aprobacion [2020/12/13 13:16]
administraidor
+++ ada:sicoferp:financiero:tesoreria:comprobantedeingreso:elaboracion_aprobacion [2026/08/06 20:03] (actual)
brahian.castaneda
@@ Línea 11: / Línea 11: @@
 ==== Pestaña Encabezado ====
-{{ :ada:sicoferp:financiero:tesoreria:comprobantedeingreso:ci_encabezado.png?600 |}}
+{{ :ada:sicoferp:financiero:tesoreria:comprobantedeingreso:ingresos_002.png?600 |}}
 En esta pestaña se diligencia la información general del documento como:
   * **Fecha de elaboración**
+  * **Fecha Transacción**
   * **Nit del tercero**
   * **Concepto Contable**
@@ Línea 22: / Línea 25: @@
 Una vez diligenciada esta información puede pasar a la siguiente pestaña para el registro de las facturas y/ó conceptos.
+**Nota 1:** El campo ABONO VIVIENDA se habilita si el en la tabla DET_APLICACION hay un registro que asocie el modulo de tesoreria (2) con el modulo de nomina (10)
+**Nota 2:** la ventana Recibe De (Recibo de caja) se habilitara si existe la constante RECIBO_CAJA_INGRESO y el campo VALOR_ALFA esta en 'S'
 ==== Pestaña Facturas/Rubros ====
@@ Línea 46: / Línea 53: @@
 Cuando el campo **Total para Recaudar** tenga información el saldo de causación contable será controlado por ese campo, no por el saldo pendiente de la factura y por lo general será menor e igual. Si el valor ingresado es mayor que el total para recaudar o por la diferencia pendiente (total para recaudar - total recaudado) pero es menor que el saldo pendiente de la factura el sistema lanzará la siguiente validación y no permitirá continuar con el proceso ya que se afectaría el proceso de forma incorrecta.
-{{:ada:sicoferp:financiero:tesoreria:comprobantedeingreso:ci_validacion_saldo_por_recaudar.png?600|}}
+{{ :ada:sicoferp:financiero:tesoreria:comprobantedeingreso:ci_validacion_saldo_por_recaudar.png?600 |}}
+Si esto ocurre el valor ingresado se cancela.
+=== Resumen por fuente de financiamiento ===
+{{:ada:sicoferp:financiero:tesoreria:comprobantedeingreso:ingresos_0001.png?400|}}
+Aquí se puede visualiza un resumen totalizado por fuente de financiamiento y según cada concepto/rubro que esté agregado a la factura.
 ==== Pestaña Causación Contable ====
@@ Línea 63: / Línea 77: @@
   * El sistema controla los saldos pendientes de las facturas por recaudar, pero este control no aplica para los conceptos agregados al proceso, por lo tanto es responsabilidad del usuario.
   * Aplican todas las reglas de causación contables vigentes.
-  * Aplicando todas las reglas de afectación presupuestal de ingresos vigentes.
+  * Aplican todas las reglas de afectación presupuestal de ingresos vigentes.
+  * Al dar clic en nuevo, la fecha de transacción, por defecto, debe traer la misma fecha que se muestra en la fecha de elaboración.
+  * Si la fecha de elaboración es modificada, automáticamente actualiza la fecha de transacción, cuando la fecha de transacción vaya a quedar mayor a la nueva fecha de elaboración.
+  * La fecha de transacción puede modificarse manualmente, y ser diferente a la fecha de elaboración.
+  * La fecha de transacción no puede ser mayor a la fecha de elaboración del comprobante de ingreso.
+  * La fecha de transacción no puede quedar vacío.
+====== comprobante de ingreso - Ticket #56941 ======
+===== 1. Descripción del Cambio =====
+El sistema permite seleccionar y generar comprobantes de ingreso para facturas de vigencias anteriores asociando el rubro reclasificado de la vigencia actual sin alterar la información histórica de la factura ni duplicar registros.
+===== 2. Problema Solucionado =====
+Al intentar generar un comprobante de ingreso para una factura de una vigencia anterior (ej. Factura 2444 del 2024), el sistema muestra la advertencia: 'SICOF: El concepto: 00102-VENTA TALARASA DE PLANTACIONES FORESTALES, no tiene asignado un rubro o no es de la vigencia actual. ¿Desea continuar el registro sin afectación presupuestal?'.
+===== 3. Solución Técnica Aplicada =====
+* Módulo: Tesoreria
+* Librería / Objeto: sf02ingr.pbl (w_asientos_comprobante_ingreso_xpuc)
+* Función / Evento: wf_inserte_concepto
+* Detalle: Se actualiza el cursor lcur_rubros (en ambos SELECT del UNION) realizando la homologación de la vigencia original de la factura.
+===== 4. Impacto y Beneficios =====
+* Permite seleccionar y procesar registros de vigencias anteriores sin alertas erróneas.
+* Asocia correctamente la parametrizaciÃ³n del rubro reclasificado de la vigencia actual.
+* Mantiene la integridad histÃ³rica sin modificar la base de datos de facturas de años anteriores.
+* Previene la duplicación de información cuando un concepto maneja múltiples rubros.
+=== Desarrollado por: [Miguel Muñoz] Fecha: [06/08/2026] Versión de PB: 12.5 ===
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