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--- ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporpagar:cxpprecierre [2021/03/28 17:31]
administraidor
+++ ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporpagar:cxpprecierre [2021/03/29 14:01] (actual)
administraidor
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 En la consola de procesos se pueden realizar las siguientes acciones que permiten una adecuada gestión de los mensajes generados en los procesos. Todas las opciones pueden ser realizas desde un menú flotante el cual se activa con el click derecho del mouse sobre el control.
-{{:ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporpagar:consola007.png?400|}}
+{{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporpagar:consola007.png?200 |}}
 ==== Consola de Proceso: Exportar ====
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 {{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporpagar:lista001b.png?800 |}}
 Al finalizar se visualiza el listado de los documentos disponibles según elección del usuario.
 {{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporpagar:lista000.png?800 |}}
+Los estados de documentos considerados en el listado son:
+  * **RECEPCIONA-O.P. TESO**: Recibido en Tesorería
+  * **REVISADO TESORERIA**: Orden de pago decepcionado en tesorería
+  * **ENVIADA A TESORERIA**: Revisión y Aprobación Orden de pago
+  * **PARA PAGO**: Documento con egreso en tesorería para pago
+  * **O.P. CON SALDO**: Orden de Pago con saldo por cancelar
 ==== Pestaña Lista de Documentos: Selección de Documentos ====
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 {{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporpagar:lista001h.png?800 |}}
 {{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporpagar:lista001i.png?800 |}}
+== Nota ==
+//Este proceso puede demorar varios minutos según cantidad de documentos en la lista y distribución de rubros de cada documento.//
 === Desmarcar Todos los Documentos ===
 Esta acción permite eliminar las cargas temporales de todos los documentos del listado. Al ser un proceso automático el sistema guarda los cambios realizados.
 {{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporpagar:lista001j.png?800 |}}
 {{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporpagar:lista001k.png?800 |}}
+== Nota ==
+//Este proceso puede demorar varios minutos según cantidad de documentos en la lista y distribución de rubros de cada documento.//
 === Cancelar el Proceso ===
 si desea cerrar la ventana con distribuciones cargadas temporalmente el sistema visualiza mensajes genéricos((integrados en el estándar de SICOF ERP)) y pide confirmación de cancelación del proceso.
 {{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporpagar:lista001f.png?800 |}}
 {{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporpagar:lista001g.png?800 |}}
+== Nota ==
+//Si cancela el proceso o cierra la ventana no se afectará ningún documento en gestión. Sin embargo, es posible que se mantengan algunas configuraciones previas. El sistema verifica esta situación al seleccionar un documento.//
 === Confirmar Proceso ===
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 {{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporpagar:lista001m.png?800 |}}
+== Nota ==
+//Este proceso puede demorar varios minutos según la cantidad de documentos seleccionados.//
 ===== Pestaña Orden Pago =====
 Visualiza la información del encabezado del documento((La información no es editable)).
 {{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporpagar:ordenpago001.png?800 |}}
 ===== Pestaña Detalle del Pago =====
-Esta pestaña permite visualizar el estado del detalle del documento y permite realizar las posibles distribuciones de rubros (si aplica).
+Esta pestaña permite visualizar el estado del detalle del documento y permite realizar las posibles distribuciones de rubros (si aplica). Para configurar o revisar alguna distribución solo debe seleccionar la línea del detalle (Segundo grupo de datos) y en el tercer grupo de datos se cargará la homologación realizada. En ella podrá gestionar los valores de la distribución que desea para el documento. Cada cambio que realice será almacenado automáticamente al cambiar el foco de la línea gestionada.
 {{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporpagar:detalledelpago001.png?800 |}}
+== Nota ==
+//Si excede el valor de la distribución permitida el sistema visualiza un mensaje de advertencia y reestablece el valor anterior o cero según tipo de homologación del rubro.//
 ==== Observaciones ====
   * Si el sistema identifica un documento con homologación sencilla [1-1] automáticamente carga la homologación del rubro con el valor del rubro del documento.

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