Herramientas de usuario
ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:contingenciadian
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anterior Revisión previa Próxima revisión | Revisión previa | ||
|
ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:contingenciadian [2020/08/11 21:48] carlos.torres |
ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:contingenciadian [2021/01/27 18:38] (actual) administraidor |
||
|---|---|---|---|
| Línea 46: | Línea 46: | ||
| {{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:envio_contingencia_001.png?600 |}} | {{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:envio_contingencia_001.png?600 |}} | ||
| - | Mientras está activo el estado de contingencia, solo se pueden elaborar y aprobar documentos. Sin embargo las facturas de contingencia deben enviarse a la **DIAN** una vez ha sido finalizada la situación. En **SICOF ERP** se ha implementado una opción la cual puede ser accedida de el módulo de Presupuesto -> Cuentas por Cobrar -> Envio de Facturas de Contingencias la cual lista todas las facturas de contingencia que ha sido elaboradas y aprobadas pero que aun no han sido enviadas. | + | Mientras está activo el estado de contingencia, solo se pueden elaborar y aprobar documentos. Sin embargo las facturas de contingencia deben enviarse a la **DIAN** una vez ha sido finalizada la situación. En **SICOF ERP** se ha implementado una opción la cual puede ser accedida desde el módulo de Presupuesto -> Cuentas por Cobrar -> Envio de Facturas de Contingencias la cual lista todas las facturas de contingencia que ha sido elaboradas y aprobadas pero que aun no han sido enviadas. |
| === Nota === | === Nota === | ||
| - | Si la contingencia está activa se pueden consultar lso documentos pero no se pueden enviar. | + | Si la contingencia está activa se pueden consultar los documentos pero no se pueden enviar. |
| ==== Para enviar las facturas ==== | ==== Para enviar las facturas ==== | ||
| Línea 66: | Línea 66: | ||
| Cuando una factura de contingencia es procesada, ocurren los siguientes procesos: | Cuando una factura de contingencia es procesada, ocurren los siguientes procesos: | ||
| - | - El sistema identifica la factura y evalua si existe una referencia previa generada. Si no existe la referencia previa, el sistema genera una factura con las mismas condiciones pero con el tipo documento 1. Si existe una referencia previa se identifica esa referencia para ser procesada. | + | - Se toma el documento inicial de contingencia y se convierte en documento electrónico. |
| - | - Una vez se identifica la referencia previa (Nueva factura) el sistema realiza el proceso de aprobación. | + | - Se actualizan los campos de contingencia en el documento electrónico. |
| - | - Una vez ha sido aprobada la nueva factura se procede con el envío del documento. | + | - Se envía a la DIAN el documento electrónico. |
| - | - Si la respuesta genera errores, se cancela el proceso de aprobación y envio. Si la respuesta es exitosa se pasa al proceso siguiente. | + | - Si ocurre un error el sistema devuelve el documento electrónico a su estado inicial documento de contingencia. |
| - | - Cuando la nueva factura es enviada a la **DIAN** la factura de contingencia es anulada y se genera una nota crédito por el total. | + | - Si el envió es exitoso el sistema actualiza el consecutivo generado por la DIAN en los documentos de afectación contable. |
| - | - Finalmente se actualizan las referencias entre los dos documentos y se adiciona mensajes de referencia en las descripciones indicando la factura que se reempleza y por cual es reemplazada. | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| ===== Notas del Proceso ===== | ===== Notas del Proceso ===== | ||
ada/sicoferp/financiero/presupuesto/cuentasporcobrar/contingenciadian.1597182485.txt.gz · Última modificación: 2020/08/11 21:48 por carlos.torres
Herramientas de la página
