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--- ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:contingenciadian [2020/08/11 16:07]
carlos.torres
+++ ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:contingenciadian [2021/01/27 18:38] (actual)
administraidor
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 ====== Cuentas por Cobrar - Proceso de Contingencia (Interna) ======
-Este proceso solo está disponible para los clientes que tienen activa la integración interna de envio de documentos a la DIAN.
+Este proceso solo está disponible para los clientes que tienen activa la integración interna de envio de documentos a la DIAN y deciden soportar la funcionalidad.
 ==== ¿Qué es el método de contingencia de facturación electrónica? ====
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 ==== Método para facturar electrónicamente durante la contingencia según la DIAN  ====
-Teniendo en cuenta lo establecido en la [[https://www.dian.gov.co/normatividad/Normatividad/Resoluci%C3%B3n%20000042%20de%2005-05-2020.pdf|Resolución 000042 del 05 de Mayo 2020]], cuándo se presenten fallas comprobadas y que no estén previstas por el obligado a facturar electrónicamente o por el proveedor electrónico, el facturador deberá emitir facturas de contingencia durante el tiempo que dure la contingencia. Para hacerlo deberán utilizar talonario (Ver implementación SICOF); además debe contar con su respectiva numeración consecutiva y debe tener una vigencia autorizada por la DIAN.
+Teniendo en cuenta lo establecido en la [[https://www.dian.gov.co/normatividad/Normatividad/Resoluci%C3%B3n%20000042%20de%2005-05-2020.pdf|Resolución 000042 del 05 de Mayo 2020]], cuándo se presenten fallas comprobadas y que no estén previstas por el obligado a facturar electrónicamente o por el proveedor electrónico, el facturador deberá emitir facturas de contingencia durante el tiempo que dure la contingencia. Para hacerlo deberán utilizar talonario (Ver [[#|Proceso Soportado en SICOF ERP]]) además debe contar con su respectiva numeración consecutiva y debe tener una vigencia autorizada por la DIAN.
-==== Proceso Soportado en SICOF ERP  ====
+===== Proceso Soportado en SICOF ERP  =====
 Según [[https://www.dian.gov.co/normatividad/Normatividad/Resoluci%C3%B3n%20000042%20de%2005-05-2020.pdf|Resolución 000042 del 05 de Mayo 2020]] pagina 340 se soportan los Inconvenientes tecnológicos por parte del Facturador Electrónico –Tipo 03.
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   * **Finalización de la Contingencia**: Consiste en desactivar en el sistema el estado de contingencia. El sistema operará de forma normal y podra enviar documentos, ademas podrá procesar las facturas de contingencia en la **DIAN**.
-=== Consideraciones  ===
+==== Consideraciones  ====
 Favor tener presente las siguientes consideraciones en el proceso soportado en **SICOF ERP**:
   * Los requisitos previos a la declaración de contingencia, son responsabilidad del cliente.
   * **SICOF ERP** permite generar esas facturas desde el modulo de cuentas por cobrar tipo documento Factura de Contingencia sin embargo es decisión del cliente utilizar la implementación (No es requerida).
-  * Es requerido la numeración de contingencia para el proceso.
+  * Es requerido la numeración de contingencia para el proceso (Si el cliente utiliza el proceso).
 ==== Activar Estado de Contingencia ====
 {{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:parametros_activar.png?600 |}}
-Desde el módulo de Presupuesto -> Administrador del Sistema -> Parametros del Sistema se han agregado 2 nuevos campos en el subgrupo Contingencia DIAN:
+Desde el módulo de Presupuesto -> Administrador del Sistema -> Parametros del Sistema se han agregado 2 nuevos campos en el subgrupo Contingencia **DIAN**:
-  * Activar: Check que indica el estado de la contingencia. (Activa/Inactiva)
+  * **Activar**: Check que indica el estado de la contingencia. (Activa/Inactiva)
-  * Fecha: Contiene la fecha de la última contingenia declarada (Sólo lectura)
+  * **Fecha**: Contiene la fecha de la última contingenia declarada (Sólo lectura)
-Para Activar la contingencia, solo marque la casilla y guarde. A partir de ese momento no podrá enviar documentos a la DIAN de ningun tipo.
+Para Activar la contingencia, solo marque la casilla y guarde. A partir de ese momento no podrá enviar documentos a la **DIAN** de ningun tipo.
 ==== Finalizar Estado de Contingencia ====
 {{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:parametros_desactivar.png?600 |}}
-Desde el módulo de Presupuesto -> Administrador del Sistema -> Parametros del Sistema se han agregado 2 nuevos campos en el subgrupo Contingencia DIAN:
+Desde el módulo de Presupuesto -> Administrador del Sistema -> Parametros del Sistema se han agregado 2 nuevos campos en el subgrupo Contingencia **DIAN**:
-  * Activar: Check que indica el estado de la contingencia. (Activa/Inactiva)
+  * **Activar**: Check que indica el estado de la contingencia. (Activa/Inactiva)
-  * Fecha: Contiene la fecha de la última contingenia declarada (Sólo lectura)
+  * **Fecha**: Contiene la fecha de la última contingenia declarada (Sólo lectura)
-Para Desactivar la contingencia, solo desmarque la casilla y guarde. A partir de ese momento podrá enviar documentos a la DIAN y procesar las facturas de contingencia.
+Para Desactivar la contingencia, solo desmarque la casilla y guarde. A partir de ese momento podrá enviar documentos a la **DIAN** y procesar las facturas de contingencia.
+===== Proceso de Envío de Facturas de Contigencia =====
+{{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:envio_contingencia_001.png?600 |}}
+Mientras está activo el estado de contingencia, solo se pueden elaborar y aprobar documentos. Sin embargo las facturas de contingencia deben enviarse a la **DIAN** una vez ha sido finalizada la situación. En **SICOF ERP** se ha implementado una opción la cual puede ser accedida desde el módulo de Presupuesto -> Cuentas por Cobrar -> Envio de Facturas de Contingencias la cual lista todas las facturas de contingencia que ha sido elaboradas y aprobadas pero que aun no han sido enviadas.
+=== Nota ===
+Si la contingencia está activa se pueden consultar los documentos pero no se pueden enviar.
+==== Para enviar las facturas ====
+Siga los siguientes pasos:
+{{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:envio_contingencia_002.png?600 |}}
+  * Asegurese de que el estado de contingencia ha finalizado (Puede verificarlo abriendo la ventana de envío y si visualiza el mensaje de contingencia indica que aún está activo el estado).
+  * Ingrese a la opción y seleccione un documento. (Se recomienda procesar documento por documento)
+  * Dar click en guardar.
+  * Si el proceso es exitoso indica que la factura de contingencia ha sido procesada correctamente. Si no se mostrará un mensaje de error.
+{{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:envio_contingencia_003.png?600 |}}
+==== ¿Como se procesan las facturas de contingencia al ser enviadas a la Dian? ====
+Cuando una factura de contingencia es procesada, ocurren los siguientes procesos:
+  - Se toma el documento inicial de contingencia y se convierte en documento electrónico.
+  - Se actualizan los campos de contingencia en el documento electrónico.
+  - Se envía a la DIAN el documento electrónico.
+  - Si ocurre un error el sistema devuelve el documento electrónico a su estado inicial documento de contingencia.
+  - Si el envió es exitoso el sistema actualiza el consecutivo generado por la DIAN en los documentos de afectación contable.
 ===== Notas del Proceso =====
-  * Un documento solo puede ser procesado una vez
+  * Se Puede activar/desactivar el estado de contingencia según necesidad del cliente.
-  * Un documento sin evento no podrá ser anulado ni modificado por nota de cuenta por cobrar (débito/crédito)
+  * La fecha de contingencia toma la fecha del sistema (en ese instante) y no considera los cambios de esa fecha que realice el usuario.
-  * El evento de rechazo debe ser continuado en en el ERP, es decir el usuario deberá anular las facturas rechazadas.
+  * Por ningún motivo se pueden enviar documentos a la **DIAN** mientras esté activa el estado de contingencia.
+  * Por ningún motivo se pueden elaborar documentos de facturas de contingencia mientras este inactivo el estado de contingencia.
+  * Es responsabilidad del cliente procesar las facturas de contingencia una vez terminada el estado de contingencia.
+  * En estado de contigencia activado no se pueden referenciar facturas electrónicas en la elaboración de Notas de cuentas por cobrar.
+  * Las facturas de contigencia se procesan automaticamente en **SICOF ERP** al momento de aprobarlas y no requieren envio de documento. Sin embargo para que puedan ser enviadas a la **DIAN** se deben procesar una vez sea finalizado el estado de contingencia.
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