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 ====== Cuentas por Cobrar - Aprobación ======
+Es el proceso mediante el cual se aprueban los documentos de cuentas por cobrar. Esta ventana presenta la información del documento en 3 pestañas que a continuación serán descritas.
-===== Aprobación - Genérica =====
+==== Alertas Facturación Electrónica ====
+Si se tiene habilitado el control de vencimiento de facturación electrónica, el sistema validará la fecha de vencimiento de la resolución Dian, con la fecha actual, En caso de Ser igual o menor a los días especificados, se mostrara la Alerta informativa.
-Es el proceso mediante el cual se aprueban los documentos de cuentas por cobrar. Esta ventana presenta la información del documento en 3 pestañas que a continuación serán descritas.
+{{:ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:elaboracion:alerta_res_fe.png?400|}}
+Si se tiene habilitado el control de numeración de facturación electrónica, el sistema validará la cantidad de facturas por asignadas con el total de numeración autorizada, En caso de Ser igual o menor al numero de facturas especificado, se mostrara la Alerta informativa.
+{{:ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:elaboracion:alerta_num_fe.png?400|}}
 ===== Pestaña Lista =====
-{{:ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:cxc_-_aprobacion_-lista.png?600|}}
+{{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:aprobacion:cxc-aprobacion-listado000.png?600 |}}
-En esta pestaña se gestiona el proceso de aprobación o rechazo de la cuenta por cobrar mediante opciones de chequeo, para realizar alguno de esos proceso solo debe seleccionar una opción y guardar el proceso. El sistema generará en el caso de la aprobación del documento la respectiva causación contable la cual es determinada por los conceptos adicionados a la factura ó el rechazo del documento si asi lo requiere el usuario.
+En esta pestaña se gestionan los procesos de aprobación o rechazo de las cuentas por cobrar las cuales se pueden realizar mediante las opciones de chequeo **(Aprobar/Rechazar)**, solo se debe seleccionar una opción y guardar el proceso.
-==== Consulta ====
+==== Pestaña Lista: Aprobación ====
-Es posible antes de realizar una aprobación o rechazo consultar la información del documento. Para realizar esa accción solo debe seleccionar el documento e ir a las demas pestañas de la ventana.
+El sistema generará la respectiva causación contable la cuál es determinada por los conceptos adicionados a la cuenta por cobrar ((También denominada factura)).
-==== Aprobación ====
+De acuerdo al tipo de documento se puede realizar otros procesos relacionados con la aprobación:
-Al aprobar un documento puede consultar en el modulo contable la causación generada por el proceso. A continuación se visualiza la causación del documento de referencia utilizado.
-{{:ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:cxc_-_causacion_-_lista.png?600|}}
+==== Pestaña Lista: Aprobación Factura Interna ====
-{{:ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:cxc_-_causacion_-_encabezado.png?600|}}
+Realiza el proceso directo de aprobación:
-{{:ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:cxc_-_causacion_-_cuentas.png?600|}}
+{{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:aprobacion:cxc-aprobacion-listado001.png?600 |}}
+Al finalizar visualiza un mensaje del proceso finalizado sin problemas. En caso de error si visualiza un mensaje con la información del error y se cancela el proceso.
+{{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:aprobacion:cxc-aprobacion-listado002.png?600 |}}
+==== Pestaña Lista: Aprobación Factura Electrónica ====
+Realiza el proceso directo de aprobación y envía el documento a la DIAN/PST Externo:
+{{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:aprobacion:cxc-aprobacion-listado003.png?600 |}}
+Al finalizar visualiza un mensaje del proceso finalizado sin problemas. En caso de error si visualiza un mensaje con la información del error y se cancela el proceso.
+{{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:aprobacion:cxc-aprobacion-listado004.png?600 |}}
+Si el servicio de envió a la DIAN se encuentra inactivo la ventana genera el siguiente mensaje.
+{{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:aprobacion:2021-09-28_16h02_28.png?nolink&600 |}}
+==== Pestaña Lista: Aprobación Factura Contingencia ====
+Realiza el proceso directo de aprobación:
+{{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:aprobacion:aprobacion_cxc_contingencia.png?600 |}}
+Al finalizar visualiza un mensaje del proceso finalizado sin problemas. En caso de error si visualiza un mensaje con la información del error y se cancela el proceso.
+{{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:aprobacion:cxc-aprobacion-listado002.png?600 |}}
+==== Causación Aprobación ====
+Al finalizar el proceso aprobación se puede consultar en el modulo contable la causación generada por el proceso. A continuación se visualiza la causación del documento de referencia utilizado.
+{{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:cxc_-_causacion_-_lista.png?600 |}}
+{{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:cxc_-_causacion_-_encabezado.png?600 |}}
+{{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:cxc_-_causacion_-_cuentas.png?600 |}}
+=== Nuevo proceso: Retenedor Renta ===
+Se adiciona al proceso de causación casos de retención de renta de acuerdo a las siguientes condiciones requeridas:
+  * El tercero facturador (Empresa) tiene actividad alguna de las siguientes propiedades: **Auto Retenedor** o **Retiene ICA**. Para más información consulte: [[ada:sicoferp:financiero:contabilidad:maestros:terceros#Pestaña: Encabezado|Maestro Tercero -> Pestaña Encabezado]]
+  * El tercero cliente tiene activa la propiedad **Retenedor Renta**. Para más información consulte: [[ada:sicoferp:financiero:contabilidad:maestros:terceros#Pestaña: Encabezado|Maestro Tercero -> Pestaña Encabezado]]
+  * El Concepto de cuenta por cobrar tiene asignada una plantilla que tiene cuentas de retención con alguna de las siguientes propiedades: **Retención en la fuente**, **Retención IVA** o **Retención ICA**. Para más información consulte: [[ada:sicoferp:financiero:contabilidad:maestros:plantillas_contables#Pestaña: Configuración|Configurar Plantilla Contable -> Pestaña Configuración]] y [[ada:sicoferp:financiero:contabilidad:maestros:plantillas_contables#Pestaña: Cuentas de Retención/C. Costos|Configurar Plantilla Contable -> Pestaña Cuentas de Retención/C. Costos]]
+==== Pestaña Lista: Rechazo ====
+El rechazo del documento cambia el estado y lo devuelve al proceso de Elaboración.
+==== Consulta ====
+Es posible consultar la información de un documento antes de realizar una aprobación o rechazo. Para realizar esa acción solo debe seleccionar el documento e ir a las demás pestañas de la ventana para ver la información.
 ===== Pestaña Encabezado: Cuenta por Cobrar =====
-{{:ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:cxc_-_aprobacion_-encabezado.png?600|}}
+{{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:aprobacion:cxc-aprobacion-encabezado000.png?600 |}}
-En esta pestaña visualiza la información general del documento como:
+En esta pestaña visualiza la información general (No editable) del documento. Para ver el detalle favor consultar [[ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:elaboracion:cxc_presupuestales#Pestaña Encabezado: Cuenta por Cobrar|Elaboración de Cuentas por Cobrar -> Pestaña Encabezado: Cuenta por Cobrar]]
-  * Fecha de elaboración
-  * Centro de costos
-  * Descripción del documento
-  * Nit del tercero
-  * Fecha de vencimiento
-  * Marca de envio del documento para aprobación
 ===== Pestaña Conceptos y Rubros =====
-{{:ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:cxc_-_aprobacion_-rubros_y_conceptos.png?600|}}
+{{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:aprobacion:cxc-aprobacion-items000.png?600 |}}
-En esta pestaña se visualizan los conceptos que constituyen el valor del documento.
+En esta pestaña se visualizan los conceptos que constituyen el valor del documento. Para ver el detalle favor consultar [[ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:elaboracion:cxc_presupuestales#Pestaña Rubros/Conceptos|Elaboración de Cuentas por Cobrar -> Pestaña Rubros/Conceptos]]
 ===== Notas del Proceso =====
-  * Los procesos solo permiten la impresión de los formatos y dependen de la configuración del cliente.
+  * El procesos permite la impresión de los formatos dependiendo de la configuración del cliente.
   * Los ejemplos se basan en datos ficticios.
   * La configuración del concepto determina la causación en la aprobación.
-  * La causación contable dependen del modo de causción de cada cliente.
+  * La causación contable dependen del modo de causación de cada cliente.
+  * Los procesos de retenedor de renta de terceros solo aplicarán si el facturador tiene definida alguna propiedad de retención: Auto Retenedor o Retención ICA.
+  * El envío de documentos sólo estará disponible si el cliente tiene activa la funcionalidad de envío de documentos de Facturación electrónica.
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