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--- ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:anulacion [2020/06/25 15:14]
carlos.torres [Notas del Proceso]
+++ ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:anulacion [2020/10/22 15:34] (actual)
administraidor [Notas del Proceso]
@@ Línea 4: / Línea 4: @@
 ==== Pestaña Lista ====
-{{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:anulacion_factura.png?600 |}}
+{{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:anular.png?600 |}}
 En esta pestaña se gestiona el proceso de Anulación de la cuenta por cobrar mediante opciones de chequeo, para realizar este proceso solo debe seleccionar una Cuenta por Cobrar, marcar la columna anular y guardar el proceso. El sistema generará en el caso de la anulación del documento la respectiva causación contable.
 === Control de Anulación por Eventos ===
-Esta funcionalidad solo está disponible para los clientes que tienen implementada la integración de facturación electronica directamente con ADA.
+Esta funcionalidad se modifica para que se pueda anular cualquier factura en cualquier momento.
-Si está habilitada la integración de facturación electronica interna. Al intentar eliminar un documento, el sistema validará si el documento fue gestionado por el tercero al que le se generó el documento con las siguientes condiciones:
+=== Anulación en estado de contingencia ===
+{{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:anulacion_cxc_contingencia.png?600 |}}
-  * Si el documento no ha sido gestionado por el tercero, el documento no podrá ser anulado.
+Durante el estado de contingencia sólo podrá anular documentos de procesamiento interno, es decir, aquellos que no requieren envío a la DIAN.
-  * Si el documento fue aceptado por el tercero, el documento no podrá ser anulado.
-Si se intenta anular un documento con alguna de las condiciones descritas anteriomente el sistema generará el un mensaje con la condicón presentada:
-{{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:anulacion_factura_mensaje.png?600 |}}
-El documento no podrá ser anulado.
 ==== Pestaña Cuenta por Cobrar ====
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 ===== Notas del Proceso =====
-  * Si está habilitada la integración de facturación interna el sistema valida que el documento haya sido gestionado por el tercero.
+  * Se permite anular facturas sin restricciones de eventos.
-  * El proceso de anulación generará una nota crédito por el total del documento y generará una casuación contable asociada al nuevo documento.
+  * El proceso de anulación generará una nota crédito por el total del documento y generará una causación contable asociada al nuevo documento.
   * No se pueden realizar anulaciones parciales.
+  * Solo el tipo de documento Factura electrónica realizará envío de documentos a la **DIAN**.
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