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--- ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:anulacion [2019/01/10 20:24]
ciro.soto
+++ ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:anulacion [2020/10/22 15:34] (actual)
administraidor [Notas del Proceso]
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-====== Cuentas por Cobrar - Aprobación ======
+====== Cuentas por Cobrar - Anulación ======
+Es el proceso mediante el cual se anulan los documentos de cuentas por cobrar. Esta ventana presenta la información del documento en 3 pestañas que a continuación serán descritas.
-===== Aprobación - Genérica =====
-Es el proceso mediante el cual se aprueban los documentos de cuentas por cobrar. Esta ventana presenta la información del documento en 3 pestañas que a continuación serán descritas.
+==== Pestaña Lista ====
+{{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:anular.png?600 |}}
-===== Pestaña Lista =====
+En esta pestaña se gestiona el proceso de Anulación de la cuenta por cobrar mediante opciones de chequeo, para realizar este proceso solo debe seleccionar una Cuenta por Cobrar, marcar la columna anular y guardar el proceso. El sistema generará en el caso de la anulación del documento la respectiva causación contable.
-{{:ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:cxc_-_aprobacion_-lista.png?600|}}
-En esta pestaña se gestiona el proceso de aprobación o rechazo de la cuenta por cobrar mediante opciones de chequeo, para realizar alguno de esos proceso solo debe seleccionar una opción y guardar el proceso. El sistema generará en el caso de la aprobación del documento la respectiva causación contable la cual es determinada por los conceptos adicionados a la factura ó el rechazo del documento si asi lo requiere el usuario.
+=== Control de Anulación por Eventos ===
+Esta funcionalidad se modifica para que se pueda anular cualquier factura en cualquier momento.
-==== Consulta ====
+=== Anulación en estado de contingencia ===
-Es posible antes de realizar una aprobación o rechazo consultar la información del documento. Para realizar esa accción solo debe seleccionar el documento e ir a las demas pestañas de la ventana.
+{{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:anulacion_cxc_contingencia.png?600 |}}
-==== Aprobación ====
+Durante el estado de contingencia sólo podrá anular documentos de procesamiento interno, es decir, aquellos que no requieren envío a la DIAN.
-Al aprobar un documento puede consultar en el modulo contable la causación generada por el proceso. A continuación se visualiza la causación del documento de referencia utilizado.
-{{:ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:cxc_-_causacion_-_lista.png?600|}}
+==== Pestaña Cuenta por Cobrar ====
-{{:ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:cxc_-_causacion_-_encabezado.png?600|}}
+{{:ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:cxc_anu2.png?600|}}
-{{:ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:cxc_-_causacion_-_cuentas.png?600|}}
+Es posible antes de realizar una anulación consultar la información del documento. Para realizar esa accción solo debe seleccionar el documento e ir a las demas pestañas de la ventana.
-===== Pestaña Encabezado: Cuenta por Cobrar =====
-{{:ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:cxc_-_aprobacion_-encabezado.png?600|}}
-En esta pestaña visualiza la información general del documento como:
+==== Pestaña Rubros/Conceptos====
-  * Fecha de elaboración
+{{:ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:cxc_anu3.png?600|}}
-  * Centro de costos
-  * Descripción del documento
+Antes de anular un documento puede consultar en el modulo contable la causación generada por el proceso. A continuación se visualiza la causación del documento de referencia utilizado.
-  * Nit del tercero
-  * Fecha de vencimiento
-  * Marca de envio del documento para aprobación
-===== Pestaña Conceptos y Rubros =====
-{{:ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:cxc_-_aprobacion_-rubros_y_conceptos.png?600|}}
-En esta pestaña se visualizan los conceptos que constituyen el valor del documento.
 ===== Notas del Proceso =====
-  * Los procesos solo permiten la impresión de los formatos y dependen de la configuración del cliente.
-  * Los ejemplos se basan en datos ficticios.
-  * La configuración del concepto determina la causación en la aprobación.
-  * La causación contable dependen del modo de causción de cada cliente.
+  * Se permite anular facturas sin restricciones de eventos.
+  * El proceso de anulación generará una nota crédito por el total del documento y generará una causación contable asociada al nuevo documento.
+  * No se pueden realizar anulaciones parciales.
+  * Solo el tipo de documento Factura electrónica realizará envío de documentos a la **DIAN**.
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