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--- ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:aceptacionxeventos [2020/06/27 12:26]
carlos.torres creado
+++ ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:aceptacionxeventos [2020/10/21 18:41] (actual)
administraidor [Notas del Proceso]
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-Además el correo contiene un link el cual llevará a un formulario donde el usuario podrá Acertar o Rechazar el documento generado a su identificación.
+Además el correo contiene un link con el texto **"Para aceptar o rechazar el documento"** el cual llevará a un formulario donde se visualiza información resumida de la cuenta por cobrar y una lista de opciones con un boton de envio como se muestra en la imagen
 {{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:aprobar_cxc004.png?600 |}}
+el usuario podrá Aceptar o Rechazar el documento generado a su identificación, una vez procesada la acción se visualiza un mensaje con la acción realizada y el documento queda procesado por el evento seleccionado.
+{{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:aprobar_cxc006.png?600 |}}
 ===== Notas del Proceso =====
-  * Si está habilitada la integración de facturación interna el sistema valida que el documento haya sido gestionado por el tercero.
+  * Un documento solo puede ser procesado una vez.
-  * El proceso de anulación generará una nota crédito por el total del documento y generará una casuación contable asociada al nuevo documento.
+  * Un documento sin evento no podrá ser anulado ni modificado por nota de cuenta por cobrar (débito/crédito).
-  * No se pueden realizar anulaciones parciales.
+  * El evento de rechazo debe ser continuado en en el ERP, es decir el usuario deberá anular las facturas rechazadas.
+  * Se permite la anulación de facturas con eventos confirmados de aceptación o rechazo.
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