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--- ada:sicoferp:financiero:presupuesto:anticipos:enviaratesoreria [2021/09/13 14:17]
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-====== Aprobación de Anticipos ======
+====== Enviar anticipos a Tesorería ======
-En esta opción podrá aprobar aquellas documentos de este tipo que cumplan las condiciones para ello. A continuación se explica la funcionalidad de acuerdo a la agrupación de las pestaña de la ventana.
+En esta opción podrá aprobar y enviar a revisar en Tesorería los anticipos elaborados y que cumplan las condiciones para ello. A continuación se explica la funcionalidad de acuerdo a la agrupación de las pestaña de la ventana.
-{{:ada:sicoferp:financiero:presupuesto:anticipos:anticipoaprobacion001.png?600|}}
+{{:ada:sicoferp:financiero:presupuesto:anticipos:anticipoenvioremisiontesoreria001.png?600|}}
-===== Pestaña Lista de Anticipos =====
+===== Pestaña Lista de remisiones =====
-Visualiza la lista de los documentos del usuario de acuerdo a la dependencia de la sesión iniciada y que están listos para aprobar. Tener presente que los documentos anulados no serán visualizados en esta opción.
+Visualiza la lista de los documentos del usuario de acuerdo a la dependencia de la sesión iniciada y que están listos para aprobar y enviar a su revisión en Tesorería. Tener presente que los documentos anulados no serán visualizados en esta opción.
-===== Pestaña Anticipos =====
+===== Pestaña Remisión de anticipo =====
 En esta pestaña se muestra la información relacionada con el documento como el beneficiario, el valor del anticipo y otros campos relacionados.
-===== Pestaña Compromisos =====
-En esta pestaña se muestra la afectación presupuestal de documentos por medio de compromisos los cuales fueron ingresados en la opción de Elaboración de Anticipos en la sección **Agregar Compromiso No.**
 ===== Notas del Proceso =====
-  * Si el cliente maneja PAC y además, en parámetros del sistema el campo Ruta Causación esta definido como Ninguna o Por Documentos la afectación del PAC se realizará en esta ventana al aprobar el anticipo.
+  * Si el cliente maneja PAC y además, en parámetros del sistema el campo Ruta Causación no esta definido ni como Ninguna ni Por Documentos la afectación del PAC se realizará en esta ventana al aprobar la remisión del anticipo.
+  * Cuando en la opción de “Enviar anticipos a tesorería” en respuesta a la pregunta de “Las siguientes ordenes de pago no se pueden remisionar falta de PAC: ########. Desea eliminarlas de esta remisión?” el usuario seleccione “Sí”, el sistema controlará el error actual y quitará el anticipo que corresponda de la remisión y la devolverá al estado anterior para poder realizar una nueva remisión con ése anticipo.
+[[ada:sicoferp:financiero:presupuesto:anticipos|←Volver atrás]]

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