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 **Solicitud de Pago**
- - Paso 1: Proceso de integración
+Sí se desea utilizar ésta pantalla en un flujo se debe parametrizar la ui 02 así:
+  * ../pago_contratistas/?ui=UI02
+si deseamos en una determinada etapa que el formulario no se pueda modificar le agregamos modo consulta a la url, así:
+  * ../pago_contratistas/?ui=UI02&soloconsulta=1
+Como la misma iu se asocia a diferentes etapas en modoconsulta o modo normal, debemos parametrizar el estado desde el que se aprobará el pago y el mismo pasará a liquidación.
+Para tal fin, en administración de parámetros de contratistas debemos configurar el parámetro RUTA_PASO_LIQUIDACION_MASIVA, cuyo valor debe ser el nombre de la etapa desde la que queremos que el pago sea aprobado y pase a liquidación (el nombre debe ser indéntico)
+Proceso de integración
       - Ingresar a plataforma con usuario suministrado.
       - Ingresar a modulo de Procesos
        {{:ada:sicoferp:bpp:administracion:screenshot_283.png?400|ImagenModulo}}
- - Paso 2: En el flujo se debe configurar la ui=UI02 de modulo pagos_contratistas ../pago_contratistas/?ui=UI13
       - Luego en el panel de "Rubros Presupuestales" en el combo de Centros de costos se mostrarán los centros de costos asociados al rubro teniendo en cuenta que el combo será dependiente del parametro de la siguiente consulta: SELECT CCOSTOS_DISPONIBILIDAD FROM PRESUP01.PARAMETROS_SISTEMA                                           quiere decir que si el valor es igual a 'S' se mostrarán los centros de costros asociados al rubro y si es distinto el valor se mostrarán todos los centros de costos habilitado & existentes.
- - Paso 3: Se adjunta imagen de pestaña y combo a tener en cuenta:
+Se adjunta imagen de pestaña y combo a tener en cuenta:
 {{:ada:sicoferp:bpp:pagocontratistas:flujoui02.png?400|}}

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