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--- ada:habilitacion_nomina_electronica [2024/05/02 19:19]
192.168.177.46
+++ ada:habilitacion_nomina_electronica [2024/10/09 19:59] (actual)
192.168.175.167
@@ Línea 5: / Línea 5: @@
 ** base de datos centralizada **
-   * ** //db104//**
+   * ** //db104_ADA//**
 db104_ADA      = (DESCRIPTION = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 10.1.140.101)(PORT = 1521)) (CONNECT_DATA = SERVER = DEDICATED) (SERVICE_NAME = db104)))
@@ Línea 27: / Línea 27: @@
 Con el siguiente **UPDATE** se va realizar la actualización de la configuración de la base datos, se ingresa el nit del la empresa a realiza el set de pruebas sin digito de verificación.
 El tipo de ambiente siempre es 2
+Tener presente que siempre para nomina electrónica el nombre debe de ser {cliente}_NE_PROD con el fin de identificar el servicio de nómina y facturación. ejemplo FALVA_NE_PROD
 <code>
@@ Línea 291: / Línea 293: @@
 ==== Paso 7====
-Se debe liquidar una nómina y marcarla como aprobada
+Se deben borrar los registros de las dos tablas que tienen la sentencia **DELETE** y actualizar el periodo 202401 a estado borrador con el **UPDATE**
-Se toma el numero de la nomina que genero el sistema y se ejecuta
+En caso de que en la tabla NE_PERIODOS_GENERADOS no exista el periodo 202401 se ejecuta el insert
-En la DB101 existe un tipo de liquidación denominado **NOMINA ELECTRONICA TEST** favor liquidar en esa nomina.
 <code>
-UPDATE NOMINA.MOVIMIENTOS_NOMINA
+DELETE FROM NOMINA.NE_WS_INFORME_ERROR
-SET SC_ESTADO = 'A'
-WHERE KA_NL_DCTO_NOMINA = 10292 --Reemplazar por el numero de nomina liquidada
 ;
-Commit;
+DELETE FROM NOMINA.NE_ENVIADOS_WS
+;
+UPDATE NOMINA.NE_PERIODOS_GENERADOS
+SET ESTADO = 'B'
+WHERE PERIODO = 202401
+;
+COMMIT
+;
+--El insert solo se debe ejecutar si en NE_PERIODOS_GENERADOS no esta el periodo 202401
+INSERT INTO NOMINA.NE_PERIODOS_GENERADOS (ID,
+                                          PERIODO,
+                                          ANO,
+                                          MES,
+                                          FECHA_INICIAL,
+                                          FECHA_FINAL,
+                                          TIPO_ARCHIVO,
+                                          ESTADO,
+                                          CODIGO_MEMPRESA,
+                                          FECHA_REGISTRO,
+                                          USUARIO_REGISTRO)
+     VALUES (2,
+             '202401',
+,
+,
+             TO_DATE ('01/01/2024', 'DD/MM/YYYY'),
+             TO_DATE ('31/01/2024', 'DD/MM/YYYY'),
+,
+             'B',
+             '9999999999',
+             SYSDATE,
+             'NOMINA')
+;
+COMMIT
 </code>
-==== Paso 8 ====
+==== paso 8 ====
+En la base de datos existe una nómina liquidada en el periodo 202401 con el número de nómina 10628 con el tipo liquidación denominado **NOMINA ELECTRONICA TEST** la cual tiene 11 empleados, la nómina está en estado aprobada ya que lo requiere el proceso para poder que se visualice en las vistas de envió.
+para validar que la nómina si este correcta ejecutar la consulta y debe retomar datos de los empleados y conceptos
+<code>
+SELECT MT.CODIGO_TERCERO,
+     MT.NIT                          AS NUMERO_DOCUMENTO,
+     MT.NOMBRE                       AS NOMBRE,
+     TL.SS_TIPO_LIQUIDACION          AS TIPO_LIQUIDACION,
+     MN.KA_NL_DCTO_NOMINA            AS NUMERO_NOMINA,
+     CPTO.SS_CODIGO                  AS CODIGO_CONCEPTO,
+     CPTO.SS_CONCEPTO                AS DESCRIPCION_CONCEPTO,
+     NETC.TIPO,
+     NETC.DESCRIPCION                AS DESCRIPCION_TIPO_CONCEPTO,
+     CPTO.SC_SIGNO                   AS SIGNO,
+     SUM (ROUND (MNCC.ND_VALOR))     AS VALOR
+FROM NOMINA.MOVIMIENTOS_NOMINA        MN,
+     NOMINA.MOVIMIENTOS_NOMINA_DETALLE MND,
+     NOMINA.CONCEPTOS                 CPTO,
+     NOMINA.MAESTRO_TERCEROS          MT,
+     NOMINA.TIPOS_LIQUIDACIONES       TL,
+     NOMINA.NE_TIPOS_CONCEPTO         NETC,
+     NOMINA.NE_CONCEPTOS_RELACION     NECR,
+     NOMINA.EMPLEADOS                 E,
+     NOMINA.MOVIMIENTOS_NOMINA_CCOSTO MNCC
+WHERE     MN.KA_NL_MOVIMIENTO = MND.KA_NL_MOVIMIENTO
+     AND MND.KA_NL_MOVIMIENTO_NOMINA = MNCC.KA_NL_MOVIMIENTO_DETALLE
+     AND MN.SC_ESTADO = 'A'
+     AND CPTO.KA_NL_CONCEPTO = MND.KA_NL_CONCEPTO
+     AND MN.KA_NL_TERCERO = MT.CODIGO_TERCERO
+     AND MN.KA_NL_TIPO_LIQUIDACION = TL.KA_NL_TIPO_LIQUIDACION
+     AND MN.KA_NL_TERCERO = E.KA_NL_TERCERO
+     AND TO_CHAR (MN.DD_DESDE, 'yyyymm') = 202401
+     AND MND.KA_NL_CONCEPTO = NECR.CONCEPTO_ID(+)
+     AND NECR.TIPO_CONCEPTO_ID = NETC.ID(+)
+     AND MN.KA_NL_TERCERO NOT IN
+             (SELECT CODIGO_EMPLEADO
+                FROM NOMINA.NE_ENVIADOS_WS
+               WHERE PERIODO = 202401 AND TIPO_ARCHIVO = 1 AND ERROR = 0)
+GROUP BY MT.CODIGO_TERCERO,
+      MT.NIT,
+     MT.NOMBRE,
+     TL.SS_TIPO_LIQUIDACION,
+     MN.KA_NL_DCTO_NOMINA,
+     CPTO.SS_CODIGO,
+     CPTO.SS_CONCEPTO,
+     NETC.TIPO,
+     NETC.DESCRIPCION,
+     CPTO.SC_SIGNO
+ORDER BY MT.NIT
+</code>
+==== Paso 9 ====
+Cuando se esté realizando el envió y se generan errores se deben consultar en la siguiente tabla la cual tiene la descripción del error generado por el envió.
+<code>
+SELECT * FROM NOMINA.NE_WS_INFORME_ERROR
+</code>
-Cuando se esté realizando el envió y se generan errores en los documentos enviados se debe eliminar los errores.
+Después de validado los errores se deben eliminar para poder continuar con el proceso.
-. inicialmente validar que el periodo que se esta enviando exista en la siguiente tabla
+. inicialmente validar que el periodo que se está enviando exista en la siguiente tabla
 <code>
@@ Línea 448: / Línea 539: @@
 /
 </code>
+==== Paso 10 envió - Nomina de ajuste====
+Para enviar la nómina de ajuste (Eliminar un registro el cual ya esta en al Dian)
+  - En la Pestaña de nomina de ajuste se debe seleccionar el periodo para el cual corresponde el ajuste
+  - Se da en VALIDAR para cargar los registros correspondientes a los envíos
+  - En el tipo de nota se debe seleccionar eliminar a los registros que corresponda.
+  - Se debe ejecutar los dos update con los datos que solicita el query en la base de datos con el periodo que corresponda.
+  - En la ventana del modulo de nomina se hace el ultimo paso que es enviar los registros.
+{{ :ada:sicoferp:nomina_electronica.png?direct&600 |}}
+<code>
+UPDATE NOMINA.NE_PERIODOS_GENERADOS
+SET TIPO_ARCHIVO = 2 , ESTADO = 'B'
+WHERE PERIODO =
+/*Ingrese el periodo correspondiente al ajuste*/
+</code>
+<code>
+UPDATE NOMINA.NE_ENVIADOS_WS
+SET TIPO_ARCHIVO = 2 , TIPO_NOTA = 2
+WHERE PERIODO = /*Ingrese el periodo correspondiente al ajuste*/
+AND CODIGO_TERCERO = /*Ingrese el codigo del empleado del cual se va realizar la eliminacion del registro en la dian*/
+</code>
+Después de enviados los registros se debe restablecer los registros modificados con el siguiente update
+<code>
+UPDATE NOMINA.NE_ENVIADOS_WS
+SET TIPO_ARCHIVO = 1 , TIPO_NOTA = 9
+WHERE PERIODO = /*Ingrese el periodo correspondiente al ajuste*/
+AND CODIGO_TERCERO = /*Ingrese el codigo del empleado del cual se va realizar la eliminacion del registro en la dian*/
+AND TIPO_XML = 102
+</code>
+<code>
+UPDATE NOMINA.NE_PERIODOS_GENERADOS
+SET TIPO_ARCHIVO = 1 , ESTADO = 'T'
+WHERE PERIODO = /*Ingrese el periodo correspondiente al ajuste*/
+</code>

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