Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

--- ada:habilitacion_nomina_electronica [2024/05/02 18:40]
192.168.175.87 [Paso 3]
+++ ada:habilitacion_nomina_electronica [2024/10/09 19:59] (actual)
192.168.175.167
@@ Línea 5: / Línea 5: @@
 ** base de datos centralizada **
-   * ** //db104//**
+   * ** //db104_ADA//**
 db104_ADA      = (DESCRIPTION = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 10.1.140.101)(PORT = 1521)) (CONNECT_DATA = SERVER = DEDICATED) (SERVICE_NAME = db104)))
@@ Línea 14: / Línea 14: @@
 En la base de datos db101 que va ser utilizada para liquidar la nomina y realizar el envió de los documentos se debe parametrizar el cliente según la empresa que se requiera habilitar
+====== TENER EN CUENTA ======
+Antes de iniciar con el paso 1, el ticket sobre el cual se realizó la solicitud de la habilitación se debe enviar al área de fabrica con el fin de que se cree la carpeta en el servidor de pruebas y producción de nómina electrónica y se deben enviar los siguientes documentos.
+  - Certificado de facturación electrónica (se utiliza el mismo certificado para nomina y facturación) se debe enviar en extensión P12 ó pfx
+  - Clave del certificado
+  - Nit de la empresa sin dv
 ==== Paso 1 ====
 Con el siguiente **UPDATE** se va realizar la actualización de la configuración de la base datos, se ingresa el nit del la empresa a realiza el set de pruebas sin digito de verificación.
 El tipo de ambiente siempre es 2
+Tener presente que siempre para nomina electrónica el nombre debe de ser {cliente}_NE_PROD con el fin de identificar el servicio de nómina y facturación. ejemplo FALVA_NE_PROD
 <code>
@@ Línea 27: / Línea 38: @@
     NPV.CODIGO_CLIENTE = 'MADASS_TEST' -- nombre del cliente con el sinónimo _TEST para identificar que es habilitación
 WHERE AMBIENTE_ID = 2 -- ID 1 = producción 2 = pruebas o habilitación
+;
+COMMIT;
 </code>
@@ Línea 280: / Línea 293: @@
 ==== Paso 7====
-Se debe liquidar una nómina y marcarla como aprobada
+Se deben borrar los registros de las dos tablas que tienen la sentencia **DELETE** y actualizar el periodo 202401 a estado borrador con el **UPDATE**
-Se toma el numero de la nomina que genero el sistema y se ejecuta
+En caso de que en la tabla NE_PERIODOS_GENERADOS no exista el periodo 202401 se ejecuta el insert
-En la DB101 existe un tipo de liquidación denominado **NOMINA ELECTRONICA TEST** favor liquidar en esa nomina.
 <code>
-UPDATE NOMINA.MOVIMIENTOS_NOMINA
+DELETE FROM NOMINA.NE_WS_INFORME_ERROR
-SET SC_ESTADO = 'A'
-WHERE KA_NL_DCTO_NOMINA = 10292 --Reemplazar por el numero de nomina liquidada
 ;
-Commit;
+DELETE FROM NOMINA.NE_ENVIADOS_WS
+;
+UPDATE NOMINA.NE_PERIODOS_GENERADOS
+SET ESTADO = 'B'
+WHERE PERIODO = 202401
+;
+COMMIT
+;
+--El insert solo se debe ejecutar si en NE_PERIODOS_GENERADOS no esta el periodo 202401
+INSERT INTO NOMINA.NE_PERIODOS_GENERADOS (ID,
+                                          PERIODO,
+                                          ANO,
+                                          MES,
+                                          FECHA_INICIAL,
+                                          FECHA_FINAL,
+                                          TIPO_ARCHIVO,
+                                          ESTADO,
+                                          CODIGO_MEMPRESA,
+                                          FECHA_REGISTRO,
+                                          USUARIO_REGISTRO)
+     VALUES (2,
+             '202401',
+,
+,
+             TO_DATE ('01/01/2024', 'DD/MM/YYYY'),
+             TO_DATE ('31/01/2024', 'DD/MM/YYYY'),
+,
+             'B',
+             '9999999999',
+             SYSDATE,
+             'NOMINA')
+;
+COMMIT
 </code>
-==== Paso 8 ====
+==== paso 8 ====
+En la base de datos existe una nómina liquidada en el periodo 202401 con el número de nómina 10628 con el tipo liquidación denominado **NOMINA ELECTRONICA TEST** la cual tiene 11 empleados, la nómina está en estado aprobada ya que lo requiere el proceso para poder que se visualice en las vistas de envió.
+para validar que la nómina si este correcta ejecutar la consulta y debe retomar datos de los empleados y conceptos
+<code>
+SELECT MT.CODIGO_TERCERO,
+     MT.NIT                          AS NUMERO_DOCUMENTO,
+     MT.NOMBRE                       AS NOMBRE,
+     TL.SS_TIPO_LIQUIDACION          AS TIPO_LIQUIDACION,
+     MN.KA_NL_DCTO_NOMINA            AS NUMERO_NOMINA,
+     CPTO.SS_CODIGO                  AS CODIGO_CONCEPTO,
+     CPTO.SS_CONCEPTO                AS DESCRIPCION_CONCEPTO,
+     NETC.TIPO,
+     NETC.DESCRIPCION                AS DESCRIPCION_TIPO_CONCEPTO,
+     CPTO.SC_SIGNO                   AS SIGNO,
+     SUM (ROUND (MNCC.ND_VALOR))     AS VALOR
+FROM NOMINA.MOVIMIENTOS_NOMINA        MN,
+     NOMINA.MOVIMIENTOS_NOMINA_DETALLE MND,
+     NOMINA.CONCEPTOS                 CPTO,
+     NOMINA.MAESTRO_TERCEROS          MT,
+     NOMINA.TIPOS_LIQUIDACIONES       TL,
+     NOMINA.NE_TIPOS_CONCEPTO         NETC,
+     NOMINA.NE_CONCEPTOS_RELACION     NECR,
+     NOMINA.EMPLEADOS                 E,
+     NOMINA.MOVIMIENTOS_NOMINA_CCOSTO MNCC
+WHERE     MN.KA_NL_MOVIMIENTO = MND.KA_NL_MOVIMIENTO
+     AND MND.KA_NL_MOVIMIENTO_NOMINA = MNCC.KA_NL_MOVIMIENTO_DETALLE
+     AND MN.SC_ESTADO = 'A'
+     AND CPTO.KA_NL_CONCEPTO = MND.KA_NL_CONCEPTO
+     AND MN.KA_NL_TERCERO = MT.CODIGO_TERCERO
+     AND MN.KA_NL_TIPO_LIQUIDACION = TL.KA_NL_TIPO_LIQUIDACION
+     AND MN.KA_NL_TERCERO = E.KA_NL_TERCERO
+     AND TO_CHAR (MN.DD_DESDE, 'yyyymm') = 202401
+     AND MND.KA_NL_CONCEPTO = NECR.CONCEPTO_ID(+)
+     AND NECR.TIPO_CONCEPTO_ID = NETC.ID(+)
+     AND MN.KA_NL_TERCERO NOT IN
+             (SELECT CODIGO_EMPLEADO
+                FROM NOMINA.NE_ENVIADOS_WS
+               WHERE PERIODO = 202401 AND TIPO_ARCHIVO = 1 AND ERROR = 0)
+GROUP BY MT.CODIGO_TERCERO,
+      MT.NIT,
+     MT.NOMBRE,
+     TL.SS_TIPO_LIQUIDACION,
+     MN.KA_NL_DCTO_NOMINA,
+     CPTO.SS_CODIGO,
+     CPTO.SS_CONCEPTO,
+     NETC.TIPO,
+     NETC.DESCRIPCION,
+     CPTO.SC_SIGNO
+ORDER BY MT.NIT
+</code>
+==== Paso 9 ====
+Cuando se esté realizando el envió y se generan errores se deben consultar en la siguiente tabla la cual tiene la descripción del error generado por el envió.
+<code>
+SELECT * FROM NOMINA.NE_WS_INFORME_ERROR
+</code>
-Cuando se esté realizando el envió y se generan errores en los documentos enviados se debe eliminar los errores.
+Después de validado los errores se deben eliminar para poder continuar con el proceso.
-. inicialmente validar que el periodo que se esta enviando exista en la siguiente tabla
+. inicialmente validar que el periodo que se está enviando exista en la siguiente tabla
 <code>
@@ Línea 437: / Línea 539: @@
 /
 </code>
+==== Paso 10 envió - Nomina de ajuste====
+Para enviar la nómina de ajuste (Eliminar un registro el cual ya esta en al Dian)
+  - En la Pestaña de nomina de ajuste se debe seleccionar el periodo para el cual corresponde el ajuste
+  - Se da en VALIDAR para cargar los registros correspondientes a los envíos
+  - En el tipo de nota se debe seleccionar eliminar a los registros que corresponda.
+  - Se debe ejecutar los dos update con los datos que solicita el query en la base de datos con el periodo que corresponda.
+  - En la ventana del modulo de nomina se hace el ultimo paso que es enviar los registros.
+{{ :ada:sicoferp:nomina_electronica.png?direct&600 |}}
+<code>
+UPDATE NOMINA.NE_PERIODOS_GENERADOS
+SET TIPO_ARCHIVO = 2 , ESTADO = 'B'
+WHERE PERIODO =
+/*Ingrese el periodo correspondiente al ajuste*/
+</code>
+<code>
+UPDATE NOMINA.NE_ENVIADOS_WS
+SET TIPO_ARCHIVO = 2 , TIPO_NOTA = 2
+WHERE PERIODO = /*Ingrese el periodo correspondiente al ajuste*/
+AND CODIGO_TERCERO = /*Ingrese el codigo del empleado del cual se va realizar la eliminacion del registro en la dian*/
+</code>
+Después de enviados los registros se debe restablecer los registros modificados con el siguiente update
+<code>
+UPDATE NOMINA.NE_ENVIADOS_WS
+SET TIPO_ARCHIVO = 1 , TIPO_NOTA = 9
+WHERE PERIODO = /*Ingrese el periodo correspondiente al ajuste*/
+AND CODIGO_TERCERO = /*Ingrese el codigo del empleado del cual se va realizar la eliminacion del registro en la dian*/
+AND TIPO_XML = 102
+</code>
+<code>
+UPDATE NOMINA.NE_PERIODOS_GENERADOS
+SET TIPO_ARCHIVO = 1 , ESTADO = 'T'
+WHERE PERIODO = /*Ingrese el periodo correspondiente al ajuste*/
+</code>

Wiki

Herramientas de usuario

Herramientas del sitio

Diferencias

Herramientas de la página